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Conselho Regional de Odontologia do Paran ;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mˆs Agosto / 2017;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÖDA ;;
01/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 176,69 ;;;
01/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 546,54 ;;;
01/08/2017;;;Arrecada‡Æo Bradesco; R$ 47.024,65 ;;;
01/08/2017;1818;Arq. Banco;Marilza Rodrigues de Paula - F‚rias da Funcion ria do Setor Contabilidade - per¡odo 07/08/2017 a 21/08/2017.;;-R$ 2.033,53 ;;
01/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 153,00 ;;
01/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
01/08/2017;1764;301748;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maring  dos dias 01, 08, 15, 22 e 29/06/2017.;;-R$ 350,00 ;;
01/08/2017;1831;301787;Nancy Marinho Barros - 01 Di ria de Representa‡Æo Sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 20/07/2017;;-R$ 175,00 ;;
01/08/2017;1832;301788;Lilian Aparecida Passetti -  01 Di ria de Representa‡Æo Sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 20/07/2017.;;-R$ 175,00 ;;
TOTAL DO DIA 01/08/2017;;;; R$ 47.747,88 ;-R$ 2.889,93 ;;
02/08/2017;;;Fechamento Sup.de Fundo ; R$ 10,28 ;;;
02/08/2017;;;Arrecada‡Æo Bradesco; R$ 7.683,47 ;;;
02/08/2017;1841;301797;Junta Comercial do Paran  - Despesa com processos ‚ticos ;;-R$ 28,50 ;;
02/08/2017;1842;301798;Gracimar Carneiro Ribas Milleo - Ajuda de Custo sobre emissÆo de Pareceres dos Processos ticos 220/16, 105/15, 14/16, 15/16, 63/15, 82/16, 128/16 Para Setor de tica e Fiscaliza‡Æo do CRO/PR.;;-R$ 490,00 ;;
02/08/2017;1846;301802;Condom¡nio Twin Towers - Condom¡nio da Regional de Londrina - 07/2017 NF 117435.;;-R$ 1.165,33 ;;
02/08/2017;1821;Arq. Banco;Elson Sidney Paludo - F‚rias da Funcion ria do Setor CPD - per¡odo 07/08/2017 a 21/08/2017.;;-R$ 4.133,26 ;;
02/08/2017;1824;Arq. Banco;Maria do Rocio Barszcz - F‚rias da Funcion ria do Setor Arquivo - per¡odo 08/08/2017 a 06/09/2017.;;-R$ 2.991,92 ;;
02/08/2017;320;DA;Tarifa Centraliza‡Æo saldo;;-R$ 58,50 ;;
02/08/2017;320;DA;Tarifa Centraliza‡Æo saldo;;-R$ 58,50 ;;
02/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
02/08/2017;1553;301584;Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranagu  - do dia 13/06/2017.;;-R$ 65,00 ;;
02/08/2017;1699;301691;Yuri Nascimento Pinto Gargantini - Reembolso de Diferen‡a de Taxa de EmissÆo de C‚dula.;;-R$ 63,20 ;;
02/08/2017;1847;301803;Sodexo Pass do Brasil Servi‡os e Comercio S.A - Vale cultura dos funcion rios do CRO/PR do mˆs 08/2017 NF 513685.;;-R$ 2.250,00 ;;
02/08/2017;1746;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 231,00 ;;
TOTAL DO DIA 02/08/2017;;;; R$ 7.693,75 ;-R$ 11.538,61 ;;
03/08/2017;;;Arrecada‡Æo Bradesco; R$ 6.981,73 ;;;
03/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
03/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
03/08/2017;1667;301672;Am‚lia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 06/2017;;-R$ 220,00 ;;
03/08/2017;1696;301688;Hodos Instituto de Odontologia S/S Ltda. - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
TOTAL DO DIA 03/08/2017;;;; R$ 6.981,73 ;-R$ 330,92 ;;
04/08/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mˆs Julho/2017; R$ 4.595,22 ;;;
04/08/2017;;;Arrecada‡Æo Bradesco; R$ 9.315,55 ;;;
TOTAL DO DIA 04/08/2017;;;; R$ 13.910,77 ; R$ -   ;;
07/08/2017;;;Recebimento Aluguel Sala Regional de Cascavel - mˆs Julho/2017; R$ 310,00 ;;;
07/08/2017;;;Arrecada‡Æo Bradesco; R$ 5.975,18 ;;;
07/08/2017;1825;301780;Nossa Servi‡o Tempor rio e GestÆo de Pessoas  - RH NOSSA - Despesa de RescisÆo da Tempor ria da Regional de Foz do Igua‡u NF 20948.;;-R$ 2.464,59 ;;
07/08/2017;1839;301795;Ever Clean Higiene e Servi‡os Ltda. -Refil de Aerosol para Higieniza‡Æo dos banheiros e audit¢rio da Sede do CRO/PR NF 14910.;;-R$ 189,00 ;;
07/08/2017;1844;301800;Termale Engenharia de Climatiza‡Æo Ltda. - Me - Despesa de  Manuten‡Æo  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 07/2017 NF 153.;;-R$ 980,00 ;;
07/08/2017;1845;301801;Condom¡nio Edif¡cio Centro Comercial - Condom¡nio da Regional de Umuarama - 07/2017;;-R$ 352,26 ;;
07/08/2017;1853;301809;Condom¡nio Edif¡cio Day Sa£de - Despesa de Condom¡nio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 12 do mˆs 07/2017 NF 13091.;;-R$ 201,29 ;;
07/08/2017;1854;301810;Condom¡nio Edif¡cio Day Sa£de - Despesa de Condom¡nio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 11 do mˆs 07/2017 NF 13090.;;-R$ 269,51 ;;
07/08/2017;1855;301811;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Servi‡os Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 07/2017.;;-R$ 22,05 ;;
07/08/2017;1856;301812;Onserv Servi‡os Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 07/2017 NF 35023.;;-R$ 172,43 ;;
07/08/2017;1857;301813;Condom¡nio Edif¡cio Cathedral Center - Condom¡nio da Regional de Ponta Grossa mˆs 07/2017 NF 30717.;;-R$ 324,08 ;;
07/08/2017;1863;301819;Prefeitura Municipal de Pato Branco - Despesa referente da taxa de coleta de lixo da regional de Pato Branco;;-R$ 246,48 ;;
07/08/2017;1864;301820;Monte Belo Empreendimentos imobili rios Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2017 NF 899522.;;-R$ 3.577,72 ;;
07/08/2017;1865;301821;Ginoferty - Cl¡nica de Medicina Reprodutiva - Despesa referente a loca‡Æo da sala para licita‡Æo na cidade de Cascavel.;;-R$ 400,00 ;;
07/08/2017;1874;301822;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscaliza‡Æo - Referente Despesa com contribui‡Æo sindical Mensal - 07/2017.;;-R$ 142,78 ;;
07/08/2017;1879;301827;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcion rios - do mˆs de 07/2017;;-R$ 16.600,34 ;;
07/08/2017;1880;301828;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mˆs de 07/2017;;-R$ 31,41 ;;
07/08/2017;1889;301837;Ginoferty - Cl¡nica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 07/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;
07/08/2017;1890;301838;Ginoferty - Cl¡nica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de Cascavel do mˆs 07/2017.;;-R$ 95,25 ;;
07/08/2017;1891;301839;Ginoferty - Cl¡nica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condom¡nio da Regional de Cascavel - 07/2017;;-R$ 401,70 ;;
07/08/2017;1892;301840;Duplique Cr‚ditos e cobran‡a s/c Ltda. - Referente Condom¡nio do Ed. Pal cio do Caf‚ da Reg. Paranagu  07/2017 NF 70646001;;-R$ 418,77 ;;
07/08/2017;1893;301841;Duplique Cr‚ditos e cobran‡a s/c Ltda. - Referente Despesa com manuten‡Æo do Edif¡cio da Regional de Paranagu  NF 70634601;;-R$ 55,44 ;;
07/08/2017;1896;301844;Evidˆncia Empreend imobili rios Ltda. - Aluguel, Condom¡nio e IPTU da Regional de Guarapuava 07/2017 NF 84740;;-R$ 1.494,60 ;;
07/08/2017;1898;301846;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nø 07/2017 da Sede do CRO/PR;;-R$ 800,00 ;;
07/08/2017;1838;301794;Santina Gomes de Moraes Santos - Despesa referente a reforma das cadeiras da Regional de Londrina NF 5127583;;-R$ 1.678,00 ;;
TOTAL DO DIA 07/08/2017;;;; R$ 6.285,18 ;-R$ 32.423,22 ;;
08/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 308,16 ;;;
08/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 15.893,80 ;;;
08/08/2017;1654;301659;Eudes Marcelo Gon‡alves - Despesa com manuten‡Æo de troca de lƒmpadas e reatores da Regional de Ponta Grossa.;;-R$ 250,00 ;;
08/08/2017;1840;301796;Ana Maria Ferraz Kloster - Servi‡o de Limpeza na Regional de Guarapuava - do mˆs 07/2017;;-R$ 200,00 ;;
08/08/2017;1806;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 137,47 ;;
08/08/2017;1807;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 66,62 ;;
08/08/2017;1816;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 3.302,80 ;;
TOTAL DO DIA 08/08/2017;;;; R$ 16.201,96 ;-R$ 3.956,89 ;;
09/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 106,12 ;;;
09/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 10.125,94 ;;;
09/08/2017;1820;Arq. Banco;Vanessa Putrique Gon‡alves - F‚rias do Funcion ria do setor Secret ria per¡odo 14/08/2017 a 28/08/2017 e adiantamento do 13§ sal rio.;;-R$ 3.737,63 ;;
09/08/2017;1722;301714;Marina Albano da Silva Ventura -  Despesa de Diarista da Regional de Santo Ant“nio da Platina do Mˆs 05 e 06/2017.;;-R$ 160,00 ;;
09/08/2017;1851;301807;Rosana Missiato - Me - Despesa de curso de Forma‡Æo de Avan‡ada para Pregoeiros - para funcion ria Marilza Rodrigues de Paula NF 91.;;-R$ 700,00 ;;
09/08/2017;1852;301808;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mˆs 07/2017  -  loca‡Æo de ve¡culos da frota do CRO/PR NF 801.;;-R$ 7.269,38 ;;
09/08/2017;1886;301834;Almaq Equipamentos para Escrit¢rio Ltda. - Loca‡Æo de Impressoras Multifuncionais - 07/2017 NF 28129.;;-R$ 2.080,79 ;;
TOTAL DO DIA /08/2017;;;; R$ 10.232,06 ;-R$ 13.947,80 ;;
10/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 10.045,81 ;;;
10/08/2017;1881;301829;Centro Empresarial Pedro Basso - Condom¡nio da Regional de Foz do Igua‡u - 07/2017 NF 1824;;-R$ 498,67 ;;
10/08/2017;1882;301830;Edif¡cio Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condom¡nio de Francisco BeltrÆo do mˆs de 07/2017 NF: 20170734;;-R$ 278,29 ;;
10/08/2017;1895;301843;Sƒndalo Im¢veis Ltda. - Aluguel da Regional de Maring  - 07/2017 NF 10762.;;-R$ 1.053,91 ;;
10/08/2017;1912;301859;Gr fica Capital Ltda. -  Despesa com impressÆo da revista do CRO/PR NF: 35662.;;-R$ 6.950,00 ;;
10/08/2017;1920;301866;Lunagraf Gr fica e Editora - Eireli - ME - Despesa com certificado para Secret ria NF: 2560;;-R$ 432,00 ;;
10/08/2017;1922;301868;Alternativa Impressoras LTDA - Despesa com a impressora Officejet 100 Mobile Printer HP;;-R$ 220,00 ;;
10/08/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,99 ;;
10/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
10/08/2017;1858;301814;Fernanda Duarte de Ces rio Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisi‡Æo de galäes de  gua mineral para Sede do CRO/PR NF 845;;-R$ 252,00 ;;
10/08/2017;1860;301816;Discando Agua e G s Ltda. - Aquisi‡Æo de Materiais para copa e cozinha NF: 6960.;;-R$ 140,00 ;;
10/08/2017;1888;301836;Miguel de Jesus Andrade - Despesa com eletricista para sede do CRO/PR.;;-R$ 200,00 ;;
10/08/2017;1900;301848;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranagu  07/2017;;-R$ 750,00 ;;
10/08/2017;1906/07;301854;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Di ria e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/08/2017.;;-R$ 623,60 ;;
10/08/2017;1924;301870;Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Di ria e 1/2 sobre a participa‡Æo no evento (LAB-ODONTO) Laborat¢rio de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inova‡Æo Setorial de Odontologia. No dia 10/08/2017 no Rio de Janeiro.;;-R$ 630,00 ;;
10/08/2017;1814;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 47,81 ;;
TOTAL DO DIA 10/08/2017;;;; R$ 10.045,81 ;-R$ 12.087,67 ;;
11/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 145,14 ;;;
11/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 13.415,35 ;;;
11/08/2017;1925;301871;Alexandre Rodrigo Mazetto - Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Palmeira X Curitiba). Para ministrar palestra na cidade de Palmeira no dia 11/08/2017.;;-R$ 204,00 ;;
11/08/2017;1869/70/71;Arq. Banco;Di rias dos Funcion rios do Departamento de Fiscaliza‡Æo - Adir, Micheli, Natalia, Vania, JoÆo Gabriel, Carolina, Josaine e Osnildo;;-R$ 1.960,00 ;;
11/08/2017;1868;Arq. Banco;Di ria da Funcion ria Carolina Lombardi Bari;;-R$ 280,00 ;;
11/08/2017;1524;301569;Minist‚rio da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mˆs 06/2017.;;-R$ 70,00 ;;
11/08/2017;1813;301778;M. J. Santos Estacionamento - Mori  - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mˆs 07/2017.;;-R$ 132,00 ;;
11/08/2017;1837;301793;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco BeltrÆo do mˆs 08/2017.;;-R$ 60,00 ;;
11/08/2017;1884;301832;Gr fica CS Eireli EPP - Despesa com impressÆo da revista do CRO/PR NF: 1753.;;-R$ 2.823,04 ;;
11/08/2017;1885;301833;Gr fica CS Eireli EPP - Despesa com impressÆo da revista do CRO/PR NF: 1541.;;-R$ 12.109,96 ;;
11/08/2017;1908;301855;Nancy Marinho Barros - 01 Di ria de Representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
11/08/2017;1909;301856;Lilian Aparecida Passetti - 01 Di ria de Representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
11/08/2017;1910;301857;Fernanda Pavan Correa - 01 Di ria de Representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
11/08/2017;1913;301860;Justi‡a Federal - Deposito em Ju¡zo - Honor rios adv. Barbara Caprioli -  referente  Guilherme Helene Muller.;;-R$ 211,67 ;;
11/08/2017;1921;301867;A. V. Impressäes e Xeroc¢pias LTDA - Despesa com impressÆo diversas NF: 17829.;;-R$ 150,00 ;;
11/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 209,46 ;;
TOTAL DO DIA 11/08/2017;;;; R$ 13.560,49 ;-R$ 18.735,13 ;;
14/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 11.573,10 ;;;
14/08/2017;1733;301725;Prisma Digita‡Æo Ltda. - Despesa de Renova‡Æo de assinatura do Jornal de Ponta Grossa NF 22628-1;;-R$ 360,00 ;;
14/08/2017;1741;301733;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paran  - Publica‡Æo de processo tico e Licitat¢rio NF 530911.;;-R$ 96,00 ;;
14/08/2017;1742;301734;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paran  - Publica‡Æo de processo tico e Licitat¢rio NF 530910.;;-R$ 96,00 ;;
14/08/2017;1743;301735;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paran  - Publica‡Æo de processo tico e Licitat¢rio NF 530912.;;-R$ 96,00 ;;
14/08/2017;1773;301757;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Inform tica do mˆs 07/2017 NF 20398.;;-R$ 209,83 ;;
14/08/2017;1774;301758;Minist‚rio da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa  - do mˆs 07/2017;;-R$ 533,76 ;;
14/08/2017;1775;301759;Minist‚rio da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mˆs 07/2017;;-R$ 21,90 ;;
14/08/2017;1776;301760;Minist‚rio da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mˆs 07/2017;;-R$ 22,88 ;;
14/08/2017;1777;301761;Minist‚rio da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mˆs 07/2017;;-R$ 34,18 ;;
14/08/2017;1778;301762;Minist‚rio da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mˆs 07/2017;;-R$ 49,82 ;;
14/08/2017;1779;301763;Minist‚rio da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom OI  - do mˆs 07/2017;;-R$ 106,33 ;;
14/08/2017;1780;301764;Minist‚rio da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mˆs 07/2017;;-R$ 2.614,74 ;;
14/08/2017;1830;301786;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Igua‡u 07/2017 ;;-R$ 147,00 ;;
14/08/2017;1861;301817;Senffnet Ltda. - CartÆo Combust¡vel Funcion rios - do CRO/PR do mˆs 08 /2017 NF 1165205;;-R$ 8.634,24 ;;
14/08/2017;1862;301818;Senffnet Ltda. - CartÆo Combust¡vel Frota da Fiscaliza‡Æo do CRO/PR do Mˆs de 07/2017 NF 1165177.;;-R$ 806,58 ;;
14/08/2017;1876;301824;Minist‚rio da Previdˆncia e Assistˆncia Social - INSS sobre folha de pagamento 07/2017.;;-R$ 64.720,32 ;;
14/08/2017;1878;301826;Minist‚rio da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcion rios 07/2017.;;-R$ 13.094,27 ;;
14/08/2017;1899;301847;Associa‡Æo Brasileira de Radiologia Odontol¢gica - Despesa com convˆnio na XXI jornada da Associa‡Æo Brasileira de Radiologia Odontol¢gica 2017 nos dias 17 a 19/08/2017.;;-R$ 4.800,00 ;;
14/08/2017;1901;301849;Editora O Estado do Paran  S/A - Despesa de licita‡Æo NF 35139/001;;-R$ 260,00 ;;
14/08/2017;1902;301850;Editora O Estado do Paran  S/A - Despesa de licita‡Æo NF 35341/001;;-R$ 260,00 ;;
14/08/2017;1903;301851;Editora O Estado do Paran  S/A - Despesa de licita‡Æo NF 35459/001;;-R$ 260,00 ;;
14/08/2017;1904;301852;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 07/2017 NF 7165055.;;-R$ 211,84 ;;
14/08/2017;1911;301858;Associa‡Æo Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com servi‡os do convˆnio firmado com CRO/PR  mˆs de 07/2017 NF 44807.;;-R$ 1.223,40 ;;
14/08/2017;1929;301873;Via‡Æo Marumbi - Vale transporte da funcion ria de Paranagu  para servi‡os externos Mˆs 08/2017 NF 487.;;-R$ 101,08 ;;
14/08/2017;1923;301874;Via‡Æo Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranagu  08/2017;;-R$ 81,40 ;;
14/08/2017;1930;301875;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbˆncias sobre processos de cobran‡as de Anuidades de profissionais do mˆs de julho/2017;;-R$ 1.423,47 ;;
14/08/2017;1931;301876;Everson da Silva Biazon - Sucumbˆncias sobre processos de cobran‡as de Anuidades de profissionais do mˆs julho/2017.;;-R$ 1.423,47 ;;
14/08/2017;1932;301877;Associa‡Æo Comercial do Paran  - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mˆs 07/2017 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;
14/08/2017;1939;301884;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paran  - Publica‡Æo de licita‡Æo  NF 533634.;;-R$ 288,00 ;;
14/08/2017;1940/41;301885;Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro - Despesa referente 01 Di ria e Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta (Paranagu  X Curitiba X Paranagu ). Sobre participa‡Æo na ReuniÆo com os Conselheiros sobre fechamento da Regional na Sede do Cro/pr no dia 10/08/2017.;;-R$ 638,40 ;;
14/08/2017;1942;301886;Junta Comercial do Paran  - Despesa com processos ‚ticos ;;-R$ 57,00 ;;
14/08/2017;1945/46;301889;Marcelo Campos - Despesa referente 01 Di ria e Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta (Francisco BeltrÆo X Curitiba X Francisco BeltrÆo). Sobre participa‡Æo na ReuniÆo com os Conselheiros sobre fechamento da Regional na Sede do Cro/pr no dia 10/08/2017.;;-R$ 1.591,20 ;;
14/08/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 13,32 ;;
14/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 23,80 ;;
14/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
14/08/2017;1444;301500;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco BeltrÆo - do mˆs 06 e 07/2017.;;-R$ 120,00 ;;
14/08/2017;1859;301815;Condom¡nio Centro Empresarial Pal cio do Com‚rcio - Condom¡nio da Regional de Sto. Ant“nio da Platina  - 07/2017;;-R$ 321,00 ;;
14/08/2017;1887;301835;ALFALIMP Com. De Prod. De Hig. E Limpeza LTDA - Despesa com material de limpeza para Regional de Londrina NF 12039.;;-R$ 79,50 ;;
14/08/2017;1918;301865;Associa‡Æo dos Servidores P£blicos do Paran  - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 07/2017;;-R$ 288,00 ;;
14/08/2017;1928;301872;Renato Garcia de Pessoa - 2 Di rias sobre treinamento fiscaliza‡Æo na Sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 560,00 ;;
14/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 189,43 ;;
14/08/2017;1804;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 3.441,37 ;;
14/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 1.577,02 ;;
14/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 62,12 ;;
14/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 194,66 ;;
TOTAL DO DIA 14/08/2017;;;; R$ 11.573,10 ;-R$ 111.186,63 ;;
15/08/2017;;;Fechamento Sup.de Fundo ; R$ 14,93 ;;;
15/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 4.818,67 ;;;
15/08/2017;1668;301673;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 27/06 e 04/07/2017.;;-R$ 160,00 ;;
15/08/2017;1915;301862;Am‚lia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2017;;-R$ 220,00 ;;
15/08/2017;1916;301863;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2017;;-R$ 220,00 ;;
15/08/2017;1933;301878;Eg¡dio Hunhoff - ME - Despesa referente o recarregamento dos cartuchos da Regional de Francisco BeltrÆo NF 024;;-R$ 90,00 ;;
15/08/2017;1936;301881;Sergio Pereira Santos - Despesa com pedreiro para instala‡Æo de bancada do WC.;;-R$ 200,00 ;;
15/08/2017;1937;301882;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Di ria de Representa‡Æo sobre participa‡Æo no Processo Licitat¢rio na Sede do CRO/PR no dia 10/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
15/08/2017;1674;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 52,92 ;;
15/08/2017;1744;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 130,63 ;;
15/08/2017;1805;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 58,92 ;;
15/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2,80 ;;
TOTAL DO DIA 15/08/2017;;;; R$ 4.833,60 ;-R$ 1.310,27 ;;
16/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 148,42 ;;;
16/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 7.800,38 ;;;
16/08/2017;1945/46;301889;Marcelo Campos - Despesa referente 01 Di ria e Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta (Francisco BeltrÆo X Curitiba X Francisco BeltrÆo). Sobre participa‡Æo na ReuniÆo com os Conselheiros sobre fechamento da Regional na Sede do Cro/pr no dia 10/08/2017.;;-R$ 350,00 ;;
16/08/2017;1956;301898;Daianne Pereira Quintas da Silva Pereira Destro- Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 521,23 ;;
16/08/2017;1963/64/65;301909;Carlos Alberto Herrero de Morais -01 Di ria e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;
16/08/2017;1981/82/83;301910;Claudenir Rossato -01 Di ria e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;
16/08/2017;1976/77/78;301912;Gilce Czlusniak Costa -01 Di ria e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta(Ponta grossa - Curitiba / Curitiba- Ponta Grossa). Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 1.603,60 ;;
16/08/2017;1979/80;301913;Jos‚ Roberto Pinto-01 Di ria e 1/2, Ajuda Custeio Quilometragem Ida e Volta(Londrina - Curitiba / Curitiba- Londrina). Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 1.976,40 ;;
16/08/2017;1969/70;301925;Celso Yamashita - 2 Di rias de representa‡Æo e 01 Jetton sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos na Sede do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 630,00 ;;
16/08/2017;1971/72;301927;Dalton Luiz Bittencourt - 02 Di rias de Representa‡Æo e 01 Jetton sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos na Sede do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 630,00 ;;
16/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.034,37 ;;
TOTAL DO DIA 16/08/2017;;;; R$ 7.948,80 ;-R$ 11.105,60 ;;
17/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 429,59 ;;;
17/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 12.519,91 ;;;
17/08/2017;1055;301180;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nø02/2017 de Santo Ant“nio da Platina;;-R$ 200,00 ;;
17/08/2017;1894;301842;Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa  referente ao dia 27/07/2017.;;-R$ 70,00 ;;
17/08/2017;1954;301896;Treici Garcia Sartor Tilly - Reembolso de Diferen‡a de Taxa de EmissÆo de C‚dula.;;-R$ 63,20 ;;
17/08/2017;1955;301897;Karla Cabral - Reembolso de Diferen‡a de Taxa de EmissÆo de C‚dula.;;-R$ 52,25 ;;
17/08/2017;1957;301899;Rosangela de Fatima Marchaukoski Pietschaki - Reembolso de Diferen‡a de Taxa de EmissÆo de C‚dula.;;-R$ 63,20 ;;
17/08/2017;1958;301900;Flavia Cristina Beraldo - Reembolso de Diferen‡a de Taxa de EmissÆo de C‚dula.;;-R$ 52,25 ;;
17/08/2017;1985;301914;Fernanda Rossi Pagnoncelli-01 Di ria de Representa‡Æo. Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
17/08/2017;1987;301915;Liriane Carneiro Suliano-01 Di ria de Representa‡Æo. Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
17/08/2017;1984;301916;Regina Salete Amarante Manzochi-01 Di ria de Representa‡Æo. Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
17/08/2017;1986;301917;Ricardo Bali-01 Di ria de Representa‡Æo. Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
17/08/2017;1988;301926;Vera Lucia Hamamoto Sano - 1 Di ria de representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da ComissÆo de Pr ticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 10/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
17/08/2017;2079;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 63,28 ;;
17/08/2017;2081;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 111,94 ;;
TOTAL DO DIA 17/08/2017;;;; R$ 12.949,50 ;-R$ 1.551,12 ;;
18/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 6.616,45 ;;;
18/08/2017;1727;301719;Algar Multim¡dia S/A - Licita‡Æo Provimento de Acesso … Internet - 07/2017 NF 2017250698.;;-R$ 1.250,00 ;;
18/08/2017;1810;301775;Edif¡cio Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada  de Capital ;;-R$ 364,08 ;;
18/08/2017;1811;301776;L. L. Zardo e Cia Ltda. - Despesa de aquisi‡Æo de pl stico para revista do CRO/PR NF 14023-1.;;-R$ 1.303,20 ;;
18/08/2017;1827;301782;Green Card S.A - Refei‡äes Com‚rcio e Servi‡os - Vale Alimenta‡Æo dos Funcion rios do CRO/PR - 08/2017 NF: 47738.;;-R$ 56.241,90 ;;
18/08/2017;1843;301799;Maxipas Sa£de Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com sa£de ocupacional dos Funcion rios do CRO/PR do mˆs 07/2017 NF 77816;;-R$ 702,30 ;;
18/08/2017;1848;301804;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisi‡Æo de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 3969;;-R$ 997,15 ;;
18/08/2017;1849;301805;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paran  - Publica‡Æo de processo de Licita‡Æo NF 532518.;;-R$ 120,00 ;;
18/08/2017;1850;301806;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paran  - Publica‡Æo de processo de Licita‡Æo NF 532517.;;-R$ 96,00 ;;
18/08/2017;1877;301825;Minist‚rio da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcion rios 07/2017;;-R$ 2.123,66 ;;
18/08/2017;1905;301853;SAGE Brasil Software S.A - Atualiza‡Æo do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046407.;;-R$ 170,00 ;;
18/08/2017;1938;301883;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de M‚dicos - Plano de Sa£de funcion rios do CRO/PR - 07/2017 NF 35445072;;-R$ 32.686,17 ;;
18/08/2017;1943;301887;Empresa Brasileira de Correios e Tel‚grafos - Referente contrato de envio de correspondˆncias de 07/2017 NF 526251.;;-R$ 9.074,83 ;;
18/08/2017;1944;301888;Empresa Brasileira de Correios e Tel‚grafos - Referente contrato de envio de malotes de 07/2017 NF 527138.;;-R$ 2.564,65 ;;
18/08/2017;1950;301892;Francieli Massuqueto - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
18/08/2017;1952;301894;Diego Ricardo Germiniani - Reembolso de Diferen‡a de Taxa de EmissÆo de C‚dula.;;-R$ 61,03 ;;
18/08/2017;1959;301901;Daniel Teixeira Giovanetti Pontes - Reembolso de Diferen‡a de Taxa de EmissÆo de C‚dula.;;-R$ 63,20 ;;
18/08/2017;1948;301903;Roufiss INF e COM de Confec‡äes LTDA - Despesa referente uniforme dos Funcion rios do CRO/PR NF 0767.;;-R$ 44.688,25 ;;
18/08/2017;1998;301905;EBANX S.A. -  Despesa com aquisi‡Æo de sistema para Delegacia Online NF 24669737.;;-R$ 2.951,17 ;;
18/08/2017;1997;301906;CARRILHO & SCARABELI DESIGNER DE INTERIORES LTDA-ME - Despesa com projeto da nova sala da Regional de Maring  NF 2.;;-R$ 3.970,00 ;;
18/08/2017;1973/74/75;301908;Irati Lu¡s Michelon Pirolla - 01 Di ria e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;
18/08/2017;1966/67/68;301911;Abrilino de Souza Ramos -02 Di ria e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 2.380,00 ;;
18/08/2017;1991;301919;Fundo de Urbaniza‡Æo de Curitiba - Vale-Transporte Curitiba;;-R$ 2.477,75 ;;
18/08/2017;1990;301920;Via‡Æo Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranagu  009/2017;;-R$ 140,60 ;;
18/08/2017;1993;301922;Panificadora Panicello - Caf‚ da ManhÆ Treinamento Fiscais 15/08/17;;-R$ 273,23 ;;
18/08/2017;1992;301923;Junta Comercial do Paran  - Despesa com processos ‚ticos ;;-R$ 109,20 ;;
18/08/2017;1994;301924;Extintores Sul Ltda. - Recarga Extintor PQSP - Reg Ponta Grossa;;-R$ 45,00 ;;
18/08/2017;1961/62;301928;Aguinaldo Coelho de Farias - 2 Di rias de Representa‡Æo e 01 Jetton sobre participa‡Æo na ReuniÆo Plen ria e Julgamento de Processos ticos na Sede do CRO/PR nos dias 10 e 11/08/2017.;;-R$ 630,00 ;;
18/08/2017;1822/23;Arq. Banco;Joyci da Silva e Rosinah Gruber Cordeiro - F‚rias da Funcion rias - per¡odo 23/08/2017 a 06/09/2017.;;-R$ 3.507,27 ;;
18/08/2017;1914;301861;Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Ant“nio da Platina  do Mˆs 07/2017.;;-R$ 150,00 ;;
TOTAL DO DIA 18/08/2017;;;; R$ 6.616,45 ;-R$ 170.921,36 ;;
21/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 4.908,45 ;;;
21/08/2017;1949;301891;Francieli Massuqueto CONTI & CIA LTDA - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
21/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
21/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 1.518,05 ;;
21/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 167,01 ;;
21/08/2017;1995;DA;Pagamento Ped gio;;-R$ 422,85 ;;
21/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 752,58 ;;
21/08/2017;2100;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 71,26 ;;
TOTAL DO DIA 21/08/2017;;;; R$ 4.908,45 ;-R$ 3.039,27 ;;
22/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 166,47 ;;;
22/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 10.237,56 ;;;
22/08/2017;1953;301895;B. R. IMPLANTES LTDA - EPP - Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
22/08/2017;1960;301902;Aeromedica servi‡os de sa£de LTDA - ME -Reembolso de parcela da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
22/08/2017;2073;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 67,24 ;;
TOTAL DO DIA 22/08/2017;;;; R$ 10.404,03 ;-R$ 268,68 ;;
23/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 6.481,75 ;;;
TOTAL DO DIA 23/08/2017;;;; R$ 6.481,75 ;;;
24/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 5.685,74 ;;;
24/08/2017;1917;301864;Suprimento de Fundos - JoÆo Gabriel dos Santos - Pato Branco n§ 02/2017;;-R$ 200,00 ;;
24/08/2017;2012;301958;Justi‡a Federal - Deposito em Ju¡zo - Virtualiy Tecnologia e Servi‡os LTDA;;-R$ 10.214,87 ;;
TOTAL DO DIA 24/08/2017;;;; R$ 5.685,74 ;-R$ 10.414,87 ;;
25/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 5.130,23 ;;;
25/08/2017;2007;301937;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Servi‡os Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 08/2017.;;-R$ 22,05 ;;
25/08/2017;2008;301938;Aguinaldo Coelho de Farias - 1 Di rias de Representa‡Æo sobre a participa‡Æo na 1§ reuniÆo da ComissÆo CRO JOVEM na sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
25/08/2017;2017;301945;Andr‚ Vinicius Kaled Segato - 1 Di rias de Representa‡Æo sobre a participa‡Æo na 1§ reuniÆo da ComissÆo CRO JOVEM na sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
25/08/2017;2018;301946;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paran  - Publica‡Æo de processo de Licita‡Æo NF 535279.;;-R$ 504,00 ;;
25/08/2017;2013;301960;Centro de Integra‡Æo Empresa - Escola do Paran  - CIEE/PR - Bolsa Aux¡lio dos Estagi rios - 08/2017 NF 10132339;;-R$ 4.675,00 ;;
25/08/2017;2032;301962;Junta Comercial do Paran  - Despesa com processos ‚ticos ;;-R$ 110,70 ;;
25/08/2017;2087/88/89/90;Arq. Banco;Di rias Func. Alexandre Mazzetto e Elter Flavia Rabelo;;-R$ 2.170,00 ;;
25/08/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 11,23 ;;
25/08/2017;2020;301948;Faculdade Herrero - Despesa com apoio a Semana Acadˆmica que acontecer  nos dias 22 a 25 de Agosto de 2017, coordenada pela professora Maria Augusta Ramires.;;-R$ 1.000,00 ;;
25/08/2017;2028;301957;Restaurante Cascatinha Ltda. - Epp - Despesa com treinamento dos Fiscais do CRO/PR NF 0070.;;-R$ 760,00 ;;
25/08/2017;2040;301971;JoÆo Laertes Zem - Servi‡o de Jardinagem e pintura da Lixeira da Sede do CRO/PR.;;-R$ 829,00 ;;
25/08/2017;2041;301972;Her clito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Ant“nio - 08/2017;;-R$ 300,00 ;;
25/08/2017;2050;301984;Trade Comunica‡Æo e Marketing SS - Despesa de Servi‡o de Publicidade NF 22739.;;-R$ 7.872,50 ;;
25/08/2017;2068;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 90,63 ;;
25/08/2017;2069;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 33,80 ;;
25/08/2017;1809;DA;Pagamento Sanepar;;-R$ 804,58 ;;
TOTAL DO DIA 25/08/2017;;;; R$ 5.130,23 ;-R$ 19.533,49 ;;
28/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 6.048,25 ;;;
28/08/2017;1875;301823;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscaliza‡Æo - Referente Despesa com contribui‡Æo sindical - 07/2017.;;-R$ 83,33 ;;
28/08/2017;1883;301831;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de presta‡Æo de servi‡o do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mˆs 08/2017 NF: 33519.;;-R$ 110,00 ;;
28/08/2017;1996;301904;Centro de Integra‡Æo Empresa - Escola do Paran  - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  07/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;
28/08/2017;1989;301921;Associa‡Æo Metrocard - Vale-Transporte RMC;;-R$ 351,49 ;;
28/08/2017;2003;301933;LANDELL Com. Manuten‡Æo telecomunica‡äes LTDA - Despesa com manuten‡Æo na Central Telef“nica do CRO/PR NF 3671.;;-R$ 150,00 ;;
28/08/2017;2004;301934;Senffnet Ltda. - CartÆo Combust¡vel Frota da Fiscaliza‡Æo do CRO/PR do Mˆs de 08/2017 NF 1116804.;;-R$ 589,01 ;;
28/08/2017;2021;301950;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisi‡Æo de materiais de Copa e Cozinha NF 04423761/1;;-R$ 863,33 ;;
28/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
28/08/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 8,65 ;;
28/08/2017;2009;301939;Celso Yamashita - 1 Di rias de Representa‡Æo sobre a participa‡Æo na 1§ reuniÆo da ComissÆo CRO JOVEM na sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/08/2017;2010;301940;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 1 Di rias de Representa‡Æo sobre a participa‡Æo na 1§ reuniÆo da ComissÆo CRO JOVEM na sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/08/2017;2014;301942;Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 1 Di rias de Representa‡Æo sobre a participa‡Æo na 1§ reuniÆo da ComissÆo CRO JOVEM na sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/08/2017;2016;301944;Pedro Henrique Dias - 1 Di rias de Representa‡Æo sobre a participa‡Æo na 1§ reuniÆo da ComissÆo CRO JOVEM na sede do CRO/PR no dia 15/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/08/2017;2024;301953;Maria de Fatima Lemos - Diarista da Regional de Paranagu  - do dia 31/08/2017.;;-R$ 65,00 ;;
28/08/2017;2030;301961;Hidrovolts El‚trica Hidr ulica e Ferragens - Despesa de aquisi‡Æo de material predial para sede do CRO/PR 24931.;;-R$ 67,50 ;;
28/08/2017;2038;301969;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mˆs 08/2017.;;-R$ 950,00 ;;
28/08/2017;2039;301970;Patr¡cia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mˆs 08/2017.;;-R$ 950,00 ;;
TOTAL DO DIA 28/08/2017;;;; R$ 6.048,25 ;-R$ 5.270,97 ;;
29/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 293,89 ;;;
29/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 201,56 ;;;
29/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 26.445,09 ;;;
29/08/2017;2060;301985;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Di ria de Representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2017;;-R$ 175,00 ;;
29/08/2017;2105/06;Arq. Banco;Everson da Silva Biazon - Di ria ;;-R$ 1.190,00 ;;
29/08/2017;2109/10/11/12/13;Arq. Banco;Di ria dos Funcion rios da Fiscaliza‡Æo para treinamento;;-R$ 1.960,00 ;;
29/08/2017;1836;301792;Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco BeltrÆo do mˆs 08/2017.;;-R$ 60,00 ;;
29/08/2017;1934;301879;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 01/08 e 08/08/2017.;;-R$ 160,00 ;;
29/08/2017;2019;301947;Condom¡nio Edif¡cio Centro Comercial It lia - Condom¡nio da regional de Pato Branco 08/2017;;-R$ 200,00 ;;
29/08/2017;2048/49;301979;Nubia Idalete A. D. Gabriel - 01 Di ria de representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Harmoniza‡Æo na Sede do CRO/PR no dia 22/08/2017.;;-R$ 598,32 ;;
29/08/2017;2051/52;301980;Caure Inform tica e suprimento Ltda. - Despesa de aquisi‡Æo de material de inform tica para Sede e Regionais NF 4846.;;-R$ 29.271,30 ;;
29/08/2017;2055;301983;Gr fica Alta Defini‡Æo - Despesa de aquisi‡Æo de material gr fico para CRO/PR NF 2493.;;-R$ 5.216,00 ;;
29/08/2017;2061/62;301986;Claudenir Rossato - 01 Di ria e 1/2, auxilio embarque e desembarque sobre participa‡Æo na ReuniÆo de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2017;;-R$ 1.400,00 ;;
29/08/2017;2063/64;301987;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Di ria e 1/2  e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba) Sobre participa‡Æo na ReuniÆo com Conselheira na Regional de Ponta Grossa no dia 21/08/2017.;;-R$ 1.323,60 ;;
29/08/2017;2086;301994;Sandro Fragoso - Despesa de aquisi‡Æo de material para divulga‡Æo de evento na cidade de Ponta Grossa.;;-R$ 2.900,00 ;;
29/08/2017;2094/95;301998;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Di ria e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participa‡Æo na ReuniÆo com Profissionais na Sede do CRO/PR  no dia 18/08/2017.;;-R$ 623,60 ;;
TOTAL DO DIA 29/08/2017;;;; R$ 26.940,54 ;-R$ 45.077,82 ;;
30/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 6.946,07 ;;;
30/08/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 5,73 ;;
30/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
30/08/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 23,80 ;;
30/08/2017;2005;301935;Daniela Ba£ - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos nø 02/2017 da Regional de Cascavel.;;-R$ 400,00 ;;
30/08/2017;2043;301974;Sidmarcio Ziroldo - 01 Di ria de representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Harmoniza‡Æo na Sede do CRO/PR no dia 22/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
30/08/2017;2044;301975;Tatiana Miranda Deliberador - 01 Di ria de representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Harmoniza‡Æo na Sede do CRO/PR no dia 22/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
30/08/2017;2045;301976;Celso Yamashita - 01 Di ria de representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Harmoniza‡Æo na Sede do CRO/PR no dia 22/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
30/08/2017;2046;301977;Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Di ria de representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Harmoniza‡Æo na Sede do CRO/PR no dia 22/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
30/08/2017;2047;301978;Jean Carlos Santos - 01 Di ria de representa‡Æo sobre participa‡Æo na ReuniÆo da Cƒmara T‚cnica de Harmoniza‡Æo na Sede do CRO/PR no dia 22/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;
30/08/2017;2053;301981;Nazar‚ Furoni Gimenez - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
30/08/2017;2054;301982;Ana Paula Gelinski Santos - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
30/08/2017;2093;301997;Icebergs Com‚rcio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisi‡Æo de produtos de Copa e Cozinha.;;-R$ 108,00 ;;
30/08/2017;2071;DA;Pagamento Energia El‚trica;;-R$ 111,36 ;;
TOTAL DO DIA 30/08/2017;;;; R$ 6.946,07 ;-R$ 1.728,73 ;;
31/08/2017;;;Arrecada‡Æo; R$ 14.788,19 ;;;
31/08/2017;1812;301777;L. L. Zardo e Cia Ltda. - Despesa de aquisi‡Æo de pl stico para revista do CRO/PR NF 14023-2.;;-R$ 1.303,20 ;;
31/08/2017;2002;301932;Implanta Inform tica Ltda. - Despesa com mensalidade 08/2017 do sistema de inform tica cont bil CRO/PR NF 34302.;;-R$ 327,52 ;;
31/08/2017;2029;301959;Brian S Bittencourt Entregas R pidas - ME - Servi‡o de entregas de documentos para profissionais do mˆs 08/2017 NF 11770;;-R$ 379,50 ;;
31/08/2017;1835;301967;Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condom¡nio da Nova sede da Regional de Maring  do mˆs 08/2017 NF 42407.;;-R$ 35,53 ;;
31/08/2017;2084;301992;Junta Comercial do Paran  - Despesa com processos ‚ticos ;;-R$ 101,40 ;;
31/08/2017;2099;302005;Justi‡a Federal - deposito em Ju¡zo - Carlos Eduardo Defaveri de Oliveira.;;-R$ 600,00 ;;
TOTAL DO DIA 31/08/2017;;;; R$ 14.788,19 ;-R$ 2.747,15 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecada‡Æo;;;; R$ 244.195,71 ;;;
Outros Cr‚ditos;;;; R$ 4.930,43 ;;;
Sa¡das  ;;;;;-R$ 480.066,13 ;;