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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Novembro / 2017;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;
01/11/2017;;;Arrecadação; R$ 14.267,51 ;;;;
01/11/2017;;Arq. Banco;Folha de pagamento ;;-R$ 1.400,80 ;;;
01/11/2017;2837;Arq. Banco;Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 10/2017.;;-R$ 170.964,29 ;;;
01/11/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
01/11/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;;
01/11/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 163,20 ;;;
01/11/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
01/11/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
01/11/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 1,40 ;;;
01/11/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 170,96 ;;;
01/11/2017;2437;302281;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 30/09 e 14/10/2017.;;-R$ 140,00 ;;;
TOTAL DO DIA 01/11/2017;;;; R$ 14.267,51 ;-R$ 172.857,65 ;;;
03/11/2017;;;Arrecadação; R$ 2.408,20 ;;;;
03/11/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;
03/11/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;
03/11/2017;2291;302177;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 10/2017.;;-R$ 60,00 ;;;
03/11/2017;2428;302272;Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 02/10/2017.;;-R$ 70,00 ;;;
03/11/2017;2597;302408;João Figueredo de Assis - Despesa de manutenção da Regional de Santo Antônio da Platina.;;-R$ 400,00 ;;;
TOTAL DO DIA 03/11/2017;;;; R$ 2.408,20 ;-R$ 647,00 ;;;
06/11/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo da Regional Paranaguá; R$ 7,45 ;;;;
06/11/2017;;;Arrecadação; R$ 2.149,36 ;;;;
06/11/2017;2543;302371;Alcatraz Comercio de Componentes Eletrônicos - Despesa com manutenção na Sede antiga do CRO/PR NF 9202.;;-R$ 379,30 ;;;
06/11/2017;2582;302406;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 10/2017 NF 36680.;;-R$ 172,43 ;;;
06/11/2017;2583;302407;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 10/2017.;;-R$ 22,05 ;;;
06/11/2017;2644;302452;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 10/2017;;-R$ 309,08 ;;;
06/11/2017;2747;Arq. Banco;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Paranaguá 10/2017 NF 72704401;;-R$ 453,08 ;;;
06/11/2017;2710;Arq. Banco;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 10/2017.;;-R$ 142,78 ;;;
06/11/2017;2705;Arq. Banco;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 10/2017 NF 157;;-R$ 275,00 ;;;
06/11/2017;2706;Arq. Banco;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 10/2017 NF 1988.;;-R$ 1.150,33 ;;;
TOTAL DO DIA 06/11/2017;;;; R$ 2.156,81 ;-R$ 2.904,05 ;;;
07/11/2017;;;Arrecadação; R$ 29,03 ;;;;
07/11/2017;;;Arrecadação; R$ 5.386,18 ;;;;
07/11/2017;2709;Arq. Banco;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 10/2017;;-R$ 28,00 ;;;
07/11/2017;2708;Arq. Banco;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 10/2017.;;-R$ 16.245,81 ;;;
07/11/2017;2589;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 233,96 ;;;
07/11/2017;2591;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 69,72 ;;;
TOTAL DO DIA 07/11/2017;;;; R$ 5.415,21 ;-R$ 16.577,49 ;;;
08/11/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 10,74 ;;;;
08/11/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 8,50 ;;;;
08/11/2017;;;Arrecadação; R$ 4.630,09 ;;;;
08/11/2017;2740;Arq. Banco;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de manutenção do Ponto da Sede do CRO/PR NF 35963.;;-R$ 132,50 ;;;
08/11/2017;2764;Arq. Banco;União de Ensino do Sudoeste do Paraná S/C - UNISEP - Despesa de convênio da VI Semana Acadêmica de Odontologia na Cidade de Francisco Beltrão nos dias 23 e 27/10/2017.;;-R$ 1.500,00 ;;;
08/11/2017;2438;302282;Marina Albano da Silva Ventura -  Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Platina dos meses 08 e 09/2017.;;-R$ 160,00 ;;;
08/11/2017;2681;DA;Pagamento de Telefone - Vivo Celular;;-R$ 2.940,81 ;;;
TOTAL DO DIA 08/11/2017;;;; R$ 4.649,33 ;-R$ 4.733,31 ;;;
09/11/2017;;;Arrecadação; R$ 2.669,95 ;;;;
09/11/2017;2637;302445;Flavia Vetter - 01 Diária para presidir nas Audiências de Instrução de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 30 e 31/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
09/11/2017;2654;302462;Metronorte Comercial de Veículos Ltda. - Despesa de aquisição de veículos por processo de Licitação no Pregão Presencial nº 014/2017.;;-R$ 75.000,00 ;;;
09/11/2017;2670;302474;Ceopar - Clinica e Centro de Excelências Odontológicas - Despesa de Prestação de Serviço no Fórum de Harmonização Orofacial e Ciopar.;;-R$ 7.490,00 ;;;
09/11/2017;2671;302475;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 10/2017 NF 2024.;;-R$ 499,96 ;;;
09/11/2017;2704;302490;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 10/2017 NF 900188.;;-R$ 3.577,72 ;;;
09/11/2017;2707;302493;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 10/2017 NF 31017.;;-R$ 430,83 ;;;
09/11/2017;2715;302501;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 546199.;;-R$ 96,00 ;;;
09/11/2017;2722;302507;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de substituição de peças para ar condicionado do Auditório e Presidência da sede do CRO/PR NF 225.;;-R$ 933,22 ;;;
09/11/2017;2723;302508;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 10/2017 NF 224.;;-R$ 972,10 ;;;
09/11/2017;2727/28;302512;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Umuarama X Cascavel X Francisco Beltrão X Curitiba) Sobre participação nas reuniões com Cirurgiões Dentistas e Acadêmicos nas faculdades nas cidades de Umuarama, Cascavel e Francisco Beltrão nos dias 30, 31/10 e 01/11/2017.;;-R$ 4.101,20 ;;;
09/11/2017;2731/32;302515;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 26 e 27/10/2017. ;;-R$ 630,00 ;;;
09/11/2017;2735/36;302517;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 26/10/2017.;;-R$ 455,00 ;;;
09/11/2017;2739;302520;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 10/2017 NF 20171034.;;-R$ 312,82 ;;;
09/11/2017;2742;302523;Centro de Treinamento Cadenas Ltda. - Despesa de treinamento da CIPA NF 4570.;;-R$ 240,00 ;;;
09/11/2017;2743;302524;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 10/2017 NF 46152.;;-R$ 923,92 ;;;
09/11/2017;2746;302527;Fundo de Urbanização de Curitiba - Despesa de vale transporte da funcionária Vânia Giglio Di Leu.;;-R$ 161,50 ;;;
09/11/2017;2751;302531;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 10/2017;;-R$ 409,70 ;;;
09/11/2017;2752;302532;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 10/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;;
09/11/2017;2753;302533;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de Cascavel da 8ª parcela.;;-R$ 95,25 ;;;
09/11/2017;2761;302541;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 10/2017 NF 7440434.;;-R$ 214,10 ;;;
09/11/2017;2762;302542;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 16834.;;-R$ 5.569,23 ;;;
09/11/2017;2763;302544;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava 10/2017 NF 87091.;;-R$ 1.199,45 ;;;
09/11/2017;2767;302548;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 10/2017 NF 11608.;;-R$ 834,48 ;;;
09/11/2017;2694;302552;Pagar. Me Pagamentos S.A - Despesa de aquisição de cadeira de rodas NF 9517903.;;-R$ 404,59 ;;;
09/11/2017;2627;302436;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária para presidir nas Audiências de Instrução de Processos Éticos na Regional de Ponta Grossa nos dias 30 e 31/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
09/11/2017;2630;302438;Hotelaria Max Ltda. - Despesa de reunião com profissionais na Cidade de Campo Mourão NF 24546, NF 36146.;;-R$ 1.580,00 ;;;
09/11/2017;2666/67/68;302479;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio de Embarque e Desembarque e Reembolso das Passagens Áreas devido a urgência de reunião com Secretário de saúde - sobre participação Audiência na SESA com secretario de Saúde e analise de processos éticos na Sede do CRO/PR no dia 23/10/2017.;;-R$ 2.058,19 ;;;
09/11/2017;2695/96;302484;Álvaro Mulatti - 03 Diárias e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Maringá X Umuarama X Toledo X Curitiba) Sobre palestras nas faculdades das cidades de Maringá, Umuarama e Toledo nos dias 30, 31 e 01/11/2017.;; R$ 2.742,30 ;;;
09/11/2017;2717;302503;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 10/2017 NF 29231;;-R$ 2.080,79 ;;;
09/11/2017;2718;302504;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2017 NF 96413.;;-R$ 2.400,00 ;;;
09/11/2017;2719/20;302505;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio km ida e volta (Londrina X Sto. Ant.da Platina X Jacarezinho X Curitiba) particip.reuniões com profissionais nas cidades de Sto. Ant.Platina e Jacarezinho nos dias 24 a 26/10/2017.;;-R$ 1.725,96 ;;;
09/11/2017;2724;302509;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 10/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 929.;;-R$ 7.269,38 ;;;
09/11/2017;2733/34;302516;Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 26 e 27/10/2017.;;-R$ 630,00 ;;;
09/11/2017;2737;302518;Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de Convênio do Evento Solenidade de Remissão e Entrega de Medalha Guido Straube em Comemoração ao Dia do Dentista.;;-R$ 28.000,00 ;;;
09/11/2017;2748;302528;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 10/2017;;-R$ 750,00 ;;;
09/11/2017;2769;302550;Everson da Silva Biazon - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico nº 08/2017.;;-R$ 1.000,00 ;;;
TOTAL DO DIA 09/11/2017;;;; R$ 2.669,95 ;-R$ 151.648,61 ;;;
10/11/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 0,17 ;;;;
10/11/2017;;;Arrecadação; R$ 4.213,26 ;;;;
10/11/2017;2771;302553;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 114,00 ;;;
10/11/2017;2795;302570;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2017 NF 35765820.;;-R$ 32.904,00 ;;;
10/11/2017;2794;Arq. Banco;Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição de escada Extensível em Alumínio;;-R$ 439,00 ;;;
10/11/2017;2838;Arq. Banco;Pagamento de Água;;-R$ 114,94 ;;;
10/11/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 38,79 ;;;
10/11/2017;2683;302481;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 116.;;-R$ 180,00 ;;;
10/11/2017;2721;302506;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação no Processo Licitatório para aquisição de Veículos para Sede e Departamento de Fiscalização do CRO/PR no dia 26/10/2017 período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;;
10/11/2017;2744;302525;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 10/2017;;-R$ 288,00 ;;;
10/11/2017;2750;302530;Pedro Galdino Ramos - Despesa de Retirada de ar condicionados e reparos da sala da Regional de Paranaguá.;;-R$ 260,00 ;;;
10/11/2017;2678;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 77,29 ;;;
TOTAL DO DIA 10/11/2017;;;; R$ 4.213,43 ;-R$ 34.591,02 ;;;
13/11/2017;;;Arrecadação; R$ 151,45 ;;;;
13/11/2017;;;Arrecadação; R$ 59,91 ;;;;
13/11/2017;;;Arrecadação; R$ 8.174,82 ;;;;
13/11/2017;2617;302428;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pregão Presencial  014/2017 NF 31103.;;-R$ 336,00 ;;;
13/11/2017;2618;302429;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 10/2017 NF 3892.;;-R$ 209,83 ;;;
13/11/2017;2638;302446;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 10/2017 NF 20174967.;;-R$ 147,00 ;;;
13/11/2017;2640;302448;Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de reboco e pintura do muro do fundo da Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.800,00 ;;;
13/11/2017;2642;302450;Alberflex Industria de Moveis Ltda. - Despesa de cadeiras e poltronas para nova Sede da Regional de Cascavel NF 068516/011.;;-R$ 10.003,42 ;;;
13/11/2017;2726;302511;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 11/2017 NF 1156695.;;-R$ 1.312,11 ;;;
13/11/2017;2760;302540;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 28,50 ;;;
13/11/2017;2765;302546;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/10/2017 a 31/10/2017.;;-R$ 1.804,36 ;;;
13/11/2017;2766;302547;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/10/2017 a 31/10/2017.;;-R$ 1.804,36 ;;;
13/11/2017;2776/77/78;302557;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 26 e 27/10/2017.;;-R$ 2.380,00 ;;;
13/11/2017;2839;Arq. Banco;Energia Elétrica - Cascavel - Copel Distribuição S/A - Nova Sede - sala 11 do mês 09/2017.;;-R$ 75,32 ;;;
13/11/2017;2840;Arq. Banco;Energia Elétrica - Cascavel - Copel Distribuição S/A - Nova Sede - sala 12 do mês 09/2017.;;-R$ 75,32 ;;;
13/11/2017;2725;Arq. Banco;Mercadopago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Tripé para Banner para Regional de Londrina NF 2631639575.;;-R$ 81,90 ;;;
13/11/2017;2741;302522;Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 04/2017 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;;
13/11/2017;2774/75;302556;"Fabiano Augusto Sfier de Mello - 02 Diárias e 1/2, e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na reunião com profissionais sobre "" Atuação e Função das Entidades Odontológicas na Defesa dos Cirurgiões Dentistas"" na cidade de Campo Mourão nos dias 19 e 20/10/2017.";;-R$ 1.400,00 ;;;
13/11/2017;2779/80/81;302558;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 26 e 27/10/2017.;;-R$ 2.380,00 ;;;
13/11/2017;2782//83/84;302559;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Maringá X Londrina) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 26 e 27/10/2017.;;-R$ 2.661,44 ;;;
13/11/2017;2785/86/87;302560;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, Jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 26 e 27/10/2017.;;-R$ 2.310,80 ;;;
13/11/2017;2788/89;302561;"Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária e 1/2 e Auxilio Embarque e Desemb.sobre particip.Reunião com Profissionais sobre "" Atuação e Função das Entidades odontológicas na defesa dos cirurgiões Dentistas"" em Paranavaí no dia 26/10/2017.";;-R$ 980,00 ;;;
13/11/2017;2792;302564;Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio da Platina  - 10/2017 NF 12712.;;-R$ 321,00 ;;;
13/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 242,87 ;;;
13/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 206,95 ;;;
13/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 170,13 ;;;
TOTAL DO DIA 13/11/2017;;;; R$ 8.386,18 ;-R$ 32.131,31 ;;;
14/11/2017;;;Arrecadação; R$ 104,45 ;;;;
14/11/2017;;;Arrecadação; R$ 5.994,90 ;;;;
14/11/2017;;Arq. Banco;Folha de pagamento ;;-R$ 2.429,33 ;;;
14/11/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
14/11/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 2,42 ;;;
14/11/2017;2674;302478;Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 07, 14, 21 e 28/10/2017.;;-R$ 280,00 ;;;
14/11/2017;2730;302514;Jurandir de Oliveira - Despesa de Prestação de serviço predial para entrega da sala da Regional de Paranaguá.;;-R$ 180,00 ;;;
14/11/2017;2745;302526;Luciano Souza Cunha - Despesa de Suprimento de Fundo da Regional de Maringá nº 02/2017.;;-R$ 400,00 ;;;
14/11/2017;2749;302529;Janete Kloster - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do mês 10/2017.;;-R$ 200,00 ;;;
14/11/2017;2773;302555;Paulo Henrique Ferreira - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.;;-R$ 52,25 ;;;
14/11/2017;2805;302574;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23538, NF 23444, NF 23447, NF 23466, NF 23467, NF 23569, NF 23570, NF 23571.;;-R$ 102.133,00 ;;;
14/11/2017;2861;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.462,38 ;;;
14/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 143,29 ;;;
14/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 65,44 ;;;
14/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 300,12 ;;;
TOTAL DO DIA 14/11/2017;;;; R$ 6.099,35 ;-R$ 109.651,63 ;;;
16/11/2017;;;Arrecadação; R$ 2.027,01 ;;;;
16/11/2017;2797/98/99;302567;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 26 e 27/10/2017.;;-R$ 3.230,00 ;;;
16/11/2017;2804;302573;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mês 10/2017 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;
16/11/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 112,34 ;;;
16/11/2017;2327;302195;Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 15/09/2017.;;-R$ 65,00 ;;;
16/11/2017;2672;302476;Juliano Rogerio Schmidt - Despesa de manutenção elétrica e hidráulica na Regional de Ponta Grossa.;;-R$ 371,60 ;;;
16/11/2017;2793;302565;Associação Brasileira de Odontologia Ponta Grossa - Despesa de Convênio de apoio do Jantar em Comemoração ao Dia do Dentista e Comemoração dos 65 anos da ABO-Ponta Grossa.;;-R$ 7.000,00 ;;;
16/11/2017;2800;302568;Eduardo de Oliveira Correa - Despesa de convênio de apoio do Meeting Odontológico Londrinense NF 10.;;-R$ 2.500,00 ;;;
16/11/2017;2802;302571;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 18824.;;-R$ 914,00 ;;;
16/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 2.471,78 ;;;
16/11/2017;2594;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 51,54 ;;;
16/11/2017;2592;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 137,95 ;;;
16/11/2017;2588;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 180,31 ;;;
TOTAL DO DIA 16/11/2017;;;; R$ 2.027,01 ;-R$ 17.084,42 ;;;
17/11/2017;;;Arrecadação; R$ 182,00 ;;;;
17/11/2017;;;Arrecadação; R$ 9.214,46 ;;;;
17/11/2017;2697;302485;Maria Jose da Silva - Despesa de prestação de Serviço no Ciopar.;;-R$ 450,00 ;;;
17/11/2017;2701;302489;Gabriel Henrique de Oliveira Mendes - Despesa de prestação de Serviço no Ciopar.;;-R$ 450,00 ;;;
17/11/2017;2809;302578;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2017.;;-R$ 400,00 ;;;
17/11/2017;2874;Arq. Banco;Folha de Pagamento - primeira parcela do 13º salário dos funcionários.;;-R$ 83.879,69 ;;;
17/11/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,70 ;;;
17/11/2017;2729;302513;Reinaldo Mauricio de Lima - Despesa de aquisição de Grade para Fundo da Sede do CRO/PR NF 44.;;-R$ 4.500,00 ;;;
17/11/2017;2806;302575;L. F. G. Comunicação Visual Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Banner para Evento na cidade de Maringá NF 2658.;;-R$ 70,00 ;;;
17/11/2017;2871;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 90,48 ;;;
TOTAL DO DIA 17/11/2017;;;; R$ 9.396,46 ;-R$ 89.847,87 ;;;
20/11/2017;;;Arrecadação; R$ 4.617,37 ;;;;
20/11/2017;2537;302362;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 10/2017 NF 2017350966.;;-R$ 1.206,85 ;;;
20/11/2017;2619;302430;AAC - Ar Condicionados Ltda. - Despesa de aquisição de ar condicionados para nova sede da Regional de Cascavel.;;-R$ 4.814,00 ;;;
20/11/2017;2632;302440;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2017 NF 69682.;;-R$ 55.698,50 ;;;
20/11/2017;2648;302456;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2017 NF 79966.;;-R$ 1.084,72 ;;;
20/11/2017;2682;302480;SAGE Brasil Software S.A - Atualização do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046410.;;-R$ 170,00 ;;;
20/11/2017;2711;302497;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 10/2017.;;-R$ 11.879,44 ;;;
20/11/2017;2712;302498;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 10/2017.;;-R$ 659,50 ;;;
20/11/2017;2713;302499;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 10/2017;;-R$ 2.081,84 ;;;
20/11/2017;2714;302500;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 10/2017.;;-R$ 68.389,81 ;;;
20/11/2017;2754;302534;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 10/2017;;-R$ 21,90 ;;;
20/11/2017;2755;302535;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/2017;;-R$ 1.668,41 ;;;
20/11/2017;2756;302536;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 10/2017;; R$ 34,18 ;;;
20/11/2017;2757;302537;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 10/2017;;-R$ 34,51 ;;;
20/11/2017;2758;302538;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 10/2017;;-R$ 50,30 ;;;
20/11/2017;2759;302539;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom OI  - do mês 10/2017;;-R$ 178,32 ;;;
20/11/2017;2796;302566;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 10/2017 NF 554045.;;-R$ 3.165,18 ;;;
20/11/2017;2801;302569;Hotel Campo Largo Ltda. - Despesa de Prestação de serviço de  Evento - palestras com profissionais ministrada pelo Dr. Celso Yamashita NF 64311.;;-R$ 1.355,00 ;;;
20/11/2017;2803;302572;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 10/2017 NF 553137.;;-R$ 14.116,38 ;;;
20/11/2017;2810;302579;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 11/2017 NF 35933442.;;-R$ 33.863,42 ;;;
20/11/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 146,20 ;;;
20/11/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
20/11/2017;2790;302562;Associação Maringaense de Odontologia - AMO - Despesa de Convênio de apoio do Jantar em Comemoração ao dia do Dentista no dia 10/11/2017 na cidade de Maringá.;;-R$ 7.000,00 ;;;
20/11/2017;2791;302563;Academia X-Run Team Ltda. - Me - Despesa de Convênio de promoção Apoio CRO/PR Junto com Profissionais de Odontologia na cidade de Cascavel.;;-R$ 4.000,00 ;;;
20/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 1.826,01 ;;;
20/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 194,28 ;;;
20/11/2017;2702;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 106,86 ;;;
20/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 757,30 ;;;
20/11/2017;2595;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 75,23 ;;;
TOTAL DO DIA 20/11/2017;;;; R$ 4.617,37 ;-R$ 214.513,18 ;;;
21/11/2017;;;Arrecadação; R$ 4.994,87 ;;;;
21/11/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,70 ;;;
21/11/2017;2764;302545;União de Ensino do Sudoeste do Paraná S/C - UNISEP - Despesa de convênio da VI Semana Acadêmica de Odontologia na Cidade de Francisco Beltrão nos dias 23 e 27/10/2017.;;-R$ 1.500,00 ;;;
21/11/2017;2807;302576;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2017;;-R$ 220,00 ;;;
21/11/2017;2834;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 387,65 ;;;
TOTAL DO DIA 21/11/2017;;;; R$ 4.994,87 ;-R$ 2.115,35 ;;;
22/11/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo do Setor Jurídico; R$ 1,25 ;;;;
22/11/2017;;;Arrecadação; R$ 280,54 ;;;;
22/11/2017;;;Arrecadação; R$ 9.942,57 ;;;;
22/11/2017;2812;302581;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 10/2017 da Sede do CRO/PR;;-R$ 800,00 ;;;
22/11/2017;2770;302582;Serasa S/A - Despesa de atualização do Certificado Digital NF 2830300.;;-R$ 492,00 ;;;
22/11/2017;2808;302577;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2017;;-R$ 220,00 ;;;
22/11/2017;2815;302585;Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para CRO/PR NF 3776.;;-R$ 900,00 ;;;
22/11/2017;2816;302586;Gráfica Alta Definição Ltda. - Despesa de Material gráfico para CRO/PR NF 2667;;-R$ 1.978,00 ;;;
TOTAL DO DIA 22/11/2017;;;; R$ 10.224,36 ;-R$ 4.390,00 ;;;
23/11/2017;;;Arrecadação; R$ 5.906,53 ;;;;
23/11/2017;2824;302594;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético e Licitação NF 548642.;;-R$ 96,00 ;;;
23/11/2017;2827;302597;Malu Mai Uniformes Ltda. - Despesa de aquisição de  Uniforme para as Funcionária Mirian e Ivonete NF 4082.;;-R$ 1.166,60 ;;;
23/11/2017;2829;302599;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/09 a 19/10/2017 NF 2609.;;-R$ 89,22 ;;;
23/11/2017;2830;302600;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 06/11 a 19/11/2017 NF 2623.;;-R$ 68,00 ;;;
23/11/2017;2842;302604;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2017 NF 6815664.;;-R$ 2.265,25 ;;;
23/11/2017;2813;302619;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 114,00 ;;;
23/11/2017;2860;302628;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 11/2017.;;-R$ 22,05 ;;;
23/11/2017;2884;302637;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 17095.;;-R$ 6.174,01 ;;;
23/11/2017;2699;302487;Nurielly Maynard Ferreira Martins - Despesa de prestação de Serviço no Evento da Saúde Bucal.;;-R$ 150,00 ;;;
23/11/2017;2700;302488;Elisa Maynard Ferreira Senica - Despesa de prestação de Serviço no Evento da Saúde Bucal.;;-R$ 150,00 ;;;
23/11/2017;2822;302592;P.P.S. Serviços de Segurança Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Segurança em audiência ética na Regional de Ponta Grossa NF 389.;;-R$ 500,00 ;;;
23/11/2017;2833;302601;Roufiss Ind e Com. De Confecções Ltda. - Despesa de Uniforme para funcionário Renato da Regional Londrina NF 858.;;-R$ 1.237,32 ;;;
23/11/2017;2850;302612;Namba Clinica Especializada em Odonto. Esportiva Ltda. Me - Despesa de apoio do CRO/PR NF 60.;;-R$ 2.700,00 ;;;
23/11/2017;2852;302614;Associação Odontologia do Norte do Paraná - Despesa de convênio do Jantar em Comemoração aos 70 anos da AONP na cidade de Londrina.;;-R$ 10.000,00 ;;;
TOTAL DO DIA 23/11/2017;;;; R$ 5.906,53 ;-R$ 24.732,45 ;;;
24/11/2017;;;Arrecadação; R$ 4.314,37 ;;;;
24/11/2017;2579;302404;Construtora Irmão Pellissari Ltda. - Me - Despesa de Reforma da Regional de Cascavel.;;-R$ 8.224,52 ;;;
24/11/2017;2684;302482;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 10/2017.;;-R$ 132,00 ;;;
24/11/2017;2772;302554;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 11/2017 NF: 36082.;;-R$ 110,00 ;;;
24/11/2017;2811;302580;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 11/2017 NF 10132339;;-R$ 4.675,00 ;;;
24/11/2017;2825;302595;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético e Licitação NF 548641.;;-R$ 120,00 ;;;
24/11/2017;2826;302596;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético e Licitação NF 548640.;;-R$ 96,00 ;;;
24/11/2017;2832;302602;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 11/2017 NF 1239230.;;-R$ 745,54 ;;;
24/11/2017;2843;302605;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2017 NF 412378.;;-R$ 337,39 ;;;
24/11/2017;2844;302606;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2017 NF 1000043041.;;-R$ 96,80 ;;;
24/11/2017;2849;302611;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 114,00 ;;;
24/11/2017;2854;302616;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerosol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 16715.;;-R$ 189,00 ;;;
24/11/2017;2817;302621;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 548165.;;-R$ 120,00 ;;;
24/11/2017;2820;302622;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  11/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;;
24/11/2017;2823;302623;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 11/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 36203.;;-R$ 327,52 ;;;
24/11/2017;2879;302632;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de locação de Auditório e Sala de Treinamento NF 251.;;-R$ 620,00 ;;;
24/11/2017;2881;302634;Elisa Maynard Ferreira Senica - Despesa de prestação de Serviço no Evento da Saúde Bucal.;;-R$ 150,00 ;;;
24/11/2017;2882;302635;Nuriel Maynard Ferreira Martins - Despesa de prestação de Serviço no Evento da Saúde Bucal.;;-R$ 150,00 ;;;
24/11/2017;2883;302636;Karina de Souza Pereira - Despesa de prestação de serviço no Evento de Saúde Bucal no dia 26/10/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 150,00 ;;;
24/11/2017;2885;302638;Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa de monitoramento na Sede Antiga do CRO/PR do mês  NF 15289000.;;-R$ 162,00 ;;;
24/11/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 11,00 ;;;
24/11/2017;2855;302617;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 121.;;-R$ 160,00 ;;;
24/11/2017;2856;302618;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem;;-R$ 679,00 ;;;
24/11/2017;2895;302647;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23660, NF 23661 a NF 23665, NF 23719, NF 23591 a NF 23599, NF 23777, NF 23794, NF 23795.;;-R$ 22.083,58 ;;;
;TOTAL DO DIA 24/11/2017;;; R$ 4.314,37 ;-R$ 39.829,21 ;;;
27/11/2017;;;Arrecadação; R$ 259,60 ;;;;
27/11/2017;;;TED - Crédito em Conta; R$ 504,00 ;;;;
27/11/2017;;;Arrecadação; R$ 4.539,83 ;;;;
27/11/2017;2880;302633;Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 09/2017;;-R$ 1.000,00 ;;;
27/11/2017;2888/89;302641;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba x Guarapuava X Curitiba) Sobre visita na Regional de Guarapuava para analise para reforma e Reunião com Profissionais sobre Projeto de Lei Aprovado na Câmara Legislativa.;;-R$ 2.366,80 ;;;
27/11/2017;2890;302642;Adesipar Comunicação visual Eireli - Epp - Despesa de aquisição de adesivo para veículos da frota da fiscalização NF 11260.;;-R$ 60,00 ;;;
27/11/2017;2892;302644;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
27/11/2017;2894;302646;Adriane Fernandes de Oliveira - Despesa de prestação de serviço no Evento de Saúde Bucal no dia 24/11/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 150,00 ;;;
27/11/2017;2900;302652;Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do mês 11/2017 NF 45589;;-R$ 1.122,83 ;;;
27/11/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 24,29 ;;;
27/11/2017;2814;302620;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1038.;;-R$ 252,00 ;;;
27/11/2017;2893;302645;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
27/11/2017;2896;302648;V Redivo Me - Despesa de aquisição de Adesivo em Recorte Eletrônico da nova Sede da Regional de Cascavel NF 390.;;-R$ 1.500,00 ;;;
27/11/2017;2898;302650;Sany M. A. Chiquetti - Epp - Despesa de aquisição de Moveis Soltos para nova Sede da Regional de Maringá NF 135, NF 137.;;-R$ 77.500,00 ;;;
27/11/2017;2901;302653;Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para CRO/PR NF 3781.;;-R$ 1.872,00 ;;;
27/11/2017;2903;302657;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23660 a NF 23665, NF 23719, NF 23591, NF 23593, NF 23592, NF 23594, NF 23595, NF 23596, NF 23597, NF 23598, NF 23599, NF 23777, NF 23794, NF 23795.;;-R$ 68.273,29 ;;;
27/11/2017;2862;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 108,99 ;;;
27/11/2017;2863;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 62,04 ;;;
27/11/2017;2679;DA;Pagamento Fatura de Água;;-R$ 690,46 ;;;
TOTAL DO DIA 27/11/2017;;;; R$ 5.303,43 ;-R$ 156.882,70 ;;;
28/11/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo do Setor Jurídico; R$ 88,60 ;;;;
28/11/2017;;;Arrecadação; R$ 13.703,20 ;;;;
28/11/2017;2897;302649;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 4474-1;;-R$ 164,10 ;;;
28/11/2017;2905;302658;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 57,00 ;;;
28/11/2017;2906;302659;Strix Tecnologia e Comunicação - Eireli - Despesa de manutenção no Computador da Regional de Cascavel NF 10.;;-R$ 112,00 ;;;
28/11/2017;2907;302660;Edemilson Antônio Stresser - Me - Despesa de locação de Tenda para Evento de Saúde Bucal na cidade de Irati.;;-R$ 1.000,00 ;;;
28/11/2017;2910;302663;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
28/11/2017;2916;302669;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
28/11/2017;2927/28/29;302677;Abrilino de Souza Ramos -  02 Diária e 1/2 e 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 22 a 24/11/2017.;;-R$ 2.380,00 ;;;
28/11/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 160,35 ;;;
28/11/2017;2858;302626;Ana Maria Ferraz Kloster - Diarista da Regional de Guarapuava do mês 11/2017.;;-R$ 200,00 ;;;
28/11/2017;2891;302643;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 11/2017;;-R$ 200,00 ;;;
28/11/2017;2908;302661;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo de Licitação NF 30813.;;-R$ 384,00 ;;;
28/11/2017;2909;302662;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo de Licitação NF 31410.;;-R$ 432,00 ;;;
28/11/2017;2925/26;302676;Jose Roberto Pinto -  02 Diária e 1/2 e  Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 22 a 24/11/2017, Foram deduzidos o valor de R$ 280,00 sobre Jetton pago indevidamente na Reunião Plenária do dia 26/10/2017.;;-R$ 1.820,00 ;;;
28/11/2017;2930/31/32;302678;Carlos Alberto Herrero de Morais -  02 Diária e 1/2 e 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 22 a 24/11/2017.;;-R$ 2.380,00 ;;;
28/11/2017;2933/34/35;302679;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diária e 1/2 e 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 22 a 24/11/2017.;;-R$ 2.310,00 ;;;
28/11/2017;2936;302680;Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para CRO/PR NF 3783.;;-R$ 3.523,00 ;;;
28/11/2017;2937/38;302681;Dalton Luiz Bittencourt - 05 Diárias de Representação, 01 jetton sobre participação no Processo Licitatório, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 21 a 24/11/2017 nos períodos manhã e tarde.;;-R$ 1.155,00 ;;;
TOTAL DO DIA 28/11/2017;;;; R$ 13.791,80 ;-R$ 16.627,45 ;;;
29/11/2017;;;Arrecadação; R$ 7.302,84 ;;;;
29/11/2017;2857;302625;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 04, 11, 18 e 25/11/2017.;;-R$ 280,00 ;;;
29/11/2017;2911;302664;Nathaly Mariana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
29/11/2017;2913;302666;Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
29/11/2017;2914;302667;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
29/11/2017;2918;302671;Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
29/11/2017;2919;302672;Lilian Apare01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
29/11/2017;2920;302673;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
29/11/2017;2921;302674;Emori Thiago Vogel do Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
TOTAL DO DIA 29/11/2017;;;; R$ 7.302,84 ;-R$ 1.505,00 ;;;
30/11/2017;;;Arrecadação; R$ 7.678,47 ;;;;
30/11/2017;2939/40;302682;Aguinaldo Coelho de Farias - 05 Diárias de Representação, 01 jetton sobre  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos e Assembléia Extraordinária na Sede do CRO/PR nos dias 21 a 24/11/2017 nos períodos manhã e tarde.;;-R$ 1.155,00 ;;;
30/11/2017;2941/42;302683;Vânia Portela Ditzel Westphalen - 03 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 21 a 24/11/2017 nos períodos manhã e tarde.;;-R$ 805,00 ;;;
30/11/2017;2947/48;302686;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e Ajuda custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba) Sobre participação Reunião na Regional de Ponta Grossa e com Profissionais no dia 27/11/2017.;;-R$ 980,80 ;;;
30/11/2017;2950;302688;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 11/2017.;;-R$ 322,72 ;;;
30/11/2017;2951;302689;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 11/2017.;;-R$ 449,68 ;;;
30/11/2017;;Arq. Banco;Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR do Mês 10/2017.;;-R$ 191.413,63 ;;;
30/11/2017;2698;302486;Maria Jose da Silva - Despesa de prestação de Serviço no Evento da Saúde Bucal.;;-R$ 150,00 ;;;
30/11/2017;2738;302519;Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 31/10/2017.;;-R$ 70,00 ;;;
30/11/2017;2922/23/24;302675;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 22 a 24/11/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;;
30/11/2017;2943/44;302684;Celso Yamashita - 04 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 22 a 24/11/2017 nos períodos manhã e tarde.;;-R$ 980,00 ;;;
30/11/2017;2945/46;302685;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação no Fórum de Ética e Ciopar nos dias 05 e 07/10/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;;
30/11/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;; R$ 561,15 ;;;
TOTAL DO DIA 30/11/2017;;;; R$ 7.678,47 ;-R$ 199.545,68 ;;;
Entradas ;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 125.706,77 ;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 116,71 ;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 1.292.815,38 ;;;