;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Fluxo de Caixa - Mês Novembro/ 2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;;;Arrecadação; R$ 26.319,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;2970;305422;Toyota BR Sulpar - Despesa de aquisição de Veículo por processo Licitatório - Processo 17 e Pregão 13 NF 574761.;;-R$ 63.390,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3054;305450;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de publicação de edital de Licitação NF 592696.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3075;305493;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2018 do sistema de Relatório do TCU do mês 10/2018 NF 42842.;;-R$ 327,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3093;305513;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá NF 90851.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3096;305516;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 10/2018 NF 90854.;;-R$ 905,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3103;305523;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 10/2018 -NF 10132339;;-R$ 6.560,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3108;305528;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 17402.;;-R$ 219,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3137;305549;Junta Comercial do Paraná - Despesa de Processos Éticos.;;-R$ 47,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3141;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 10/2018;;-R$ 150.724,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3204/05;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque para ministrar Audiências Éticas e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 05 a 08/2018.;;-R$ 1.610,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 156,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 150,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3097;305517;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpada para Sede do CRO/PR NF 42050.;;-R$ 640,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3106;305526;Joseval Palomares - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista na Regional de Umuarama.;;-R$ 190,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3114;305532;Valdemir Domingos - Despesa de Prestação de Serviço de visita técnica em Consultório Odontológico do Premio Nacional CFO Saúde Bucal NF 851.;;-R$ 100,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 01/11/2018;3125/26;305538;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Embarque e Desembarque sobre participação em Reunião e assinaturas em cheques para pagamentos do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 25/10/2018..;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 01/11/2018;;;; R$ 26.319,27 ;-R$ 227.037,13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;;;Arrecadação; R$ 7.449,61 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;;;Condomínio da Regional Cascavel.; R$ 264,55 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3062;305484;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de processo Ético e Licitação NF 595741.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3076;305494;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 42843.;;-R$ 2.444,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3078;305496;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2018.;;-R$ 950,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3082;305503;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 10/2018 NF 2947.;;-R$ 3.629,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3083;305504;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 10/2018 NF 7/003;;-R$ 195,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3089;305509;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 10/2018 NF 2126247.;;-R$ 796,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3090;305510;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros, funcionários NF 22479.;;-R$ 5.367,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3091;305511;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 10/2018 NF 90849.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3092;305512;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama NF 90850.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3094;305514;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel NF 90852.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3095;305515;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 10/2018 NF 90853.;;-R$ 715,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3105;305525;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 10/2018 NF 027.;;-R$ 1.780,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3107;305527;Suprimento de Fundos - Daniela Baú - Cascavel nº 05/2018;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3128;305540;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 10/2018.;;-R$ 21,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3129;305541;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 10/2018.;;-R$ 16.776,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3136;305548;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 22/10/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3138;305550;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 10/2018 NF 3224.;;-R$ 604,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3173;Arq. Banco;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 11/2017.;;-R$ 76,37 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3175;Arq. Banco;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 10/2018 NF 14290.;;-R$ 288,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3143;Arq. Banco;Surya Dental Com. Prod. Odont. Ltda. - Despesa de aquisição de material para Evento de Saúde Bucal e Prevenção de Câncer Bucal no dia 27/11/2018 na cidade de Curitiba.;;-R$ 200,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3174;Arq. Banco;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2018 NF 290056.;;-R$ 997,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;2172;Arq. Banco;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 10/2017.;;-R$ 73,29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3176;Arq. Banco;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 10/2018 NF 14291.;;-R$ 215,24 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3065;305487;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 08/10/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3071;305489;Elétron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 09/2018.;;-R$ 275,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3079;305497;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2018.;;-R$ 950,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3080;305498;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 10/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3086;305508;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2018.;;-R$ 2.350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3113;305531;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá do dia 17/10/2018.;;-R$ 100,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3119;305533;Golfetto & Cia Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em Veículo da Fiscalização NF 66.;;-R$ 410,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3122;305536;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 10/2018 NF 20185079.;;-R$ 159,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3133;305545;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 10/2018.;;-R$ 256,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 05/11/2018;3134;305546;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 10/2018.;;-R$ 153,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 05/11/2018;;;; R$ 7.714,16 ;-R$ 42.312,69 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 06/11/2018;;;Arrecadação; R$ 12.063,16 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 06/11/2018;3116;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 46,88 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 06/11/2018;3117;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 87,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 06/11/2018;;;; R$ 12.063,16 ;-R$ 134,38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 07/11/2018;;;Arrecadação; R$ 5.832,43 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 07/11/2018;3208;Arq. Banco;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF -Correios - do mês 10/2018.;;-R$ 1.867,95 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 07/11/2018;3144;Arq. Banco;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 10/2018 NF 0801.;;-R$ 372,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 07/11/2018;3207;Arq. Banco;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF -OI SA - do mês 10/2018.;;-R$ 52,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 07/11/2018;3206;Arq. Banco;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 10/2018.;;-R$ 43,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 07/11/2018;;;; R$ 5.832,43 ;-R$ 2.336,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 08/11/2018;;;Arrecadação; R$ 5.821,47 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 08/11/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 16,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 08/11/2018;3177;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 10/2018.;;-R$ 2.717,28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 08/11/2018;;;; R$ 5.837,97 ;-R$ 2.717,28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 09/11/2018;;;Arrecadação; R$ 9.035,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 09/11/2018;3190;Arq. Banco;V Redivo Me - Despesa de Placa de identificação para Regional de Cascavel NF 977.;;-R$ 82,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 09/11/2018;3216;Arq. Banco;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 10/2018 NF 97081.;;-R$ 1.195,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 09/11/2018;3186;Arq. Banco;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 10/2018.;;-R$ 512,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 09/11/2018;;;; R$ 9.035,19 ;-R$ 1.790,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11/11/2018;;;Arrecadação; R$ 6.567,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11/11/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 10,45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;2994;305445;Nacional brindes Presentes Corporativos Ltda. - Despesa de material de divulgação em Eventos.;;-R$ 2.990,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3099;305519;Primore Decorações Ltda. - Despesa da 2º parcela da aquisição de Persianas para Regional de Cascavel NF 134.;;-R$ 2.088,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3104;305524;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente da Sede do CRO/PR NF 509295.;;-R$ 2.239,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3109;305529;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 10/2018 NF 4374.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3046;Arq. Banco;Álvaro Augusto Albini - Despesa de Férias do Setor Secretaria do período 19/11 a 28/11/2018.;;-R$ 2.657,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3088;Arq. Banco;Gian Marco Francisquini - Despesa de férias do funcionário do setor Financeiro do período 19/11 a 28/11/2018.;;-R$ 1.325,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3215;Arq. Banco;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Manutenção Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 10/2018 NF 528.;;-R$ 973,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3242;Arq. Banco;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga - Mês 10/2018.;;-R$ 120,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3325;Arq. Banco;Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.;;-R$ 177,06 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3324;Arq. Banco;Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.;;-R$ 136,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3328;Arq. Banco;Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.;;-R$ 81,02 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3327;Arq. Banco;Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.;;-R$ 162,04 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3326;Arq. Banco;Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.;;-R$ 57,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3135;305547;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 27693 a 27717.;;-R$ 44.933,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3229;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 10/2018;;-R$ 97,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3229;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 10/2018;;-R$ 218,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12/11/2018;3229;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 10/2018;;-R$ 198,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 12/11/2018;;;; R$ 6.577,72 ;-R$ 58.666,97 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;;;Arrecadação; R$ 17.568,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;;;Restituição a Parte do CFO.; R$ 367.241,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3146;305554;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3155;305562;Gisele de Bortolli Rauli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica de Curitiba na Sede do CRO/PR no dia 25/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3161/62;305564;André Vieira de Souza - 01 Diária e ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no XIV Encontro de Odontologia Hospitalar no CRO/RJ no dia 21/09/2018.;;-R$ 770,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3168;305570;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 10/2018 NF 30510.;;-R$ 60,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3184;305580;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3188;305583;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 11/2018 NF 1459905.;;-R$ 8.002,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3189;305584;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2018 NF 1459864.;;-R$ 4.159,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3191;305585;Aguinaldo Coelho de Farias - Reembolso de despesa de translado no dia 31/10/2018.;;-R$ 435,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3194/95;305587;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Embarque e Desembarque sobre participação no Premio Brasil Sorridente nos dias 30 e 31/10/2018 na cidade de Brasília.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3196/97/98;305588;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação no Julgamento de Processos Éticos e Reunião Plenária nos dias 05 e 06/11/2018.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3199/3200;305589;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diária e 1/2 Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação no Evento I Encontro de Atualização Cientifica Odontológica e Reunião no CRO/AC nos dias 07 a 09/11/2018.;;-R$ 3.500,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3202;305591;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros, funcionários NF 22667.;;-R$ 6.525,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3221;305599;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/10 a 31/10/2018.;;-R$ 4.496,17 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3066;305616;Maria Carolina Lucato Budziak - Ajuda Custeio para emitir pareceres sobre os processos Éticos 63/2017, 146/2017, 123/2016, 35/2017, 55/2017, 58/2017, 162/2017.;;-R$ 490,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3261/62/63;305623;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Londrina X Foz do Iguaçu) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 05 e 06/11/2018.;;-R$ 3.663,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3274;305628;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 13/11/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3284;305638;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 180,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3285;305639;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 878,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3286;305640;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 556,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3287;305641;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 272,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3288;305642;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 246,92 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3289;305643;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 735,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3290;305644;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 308,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3291;305645;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 129,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3292;305646;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 157,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3293;305647;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 595,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3294;305648;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 281,42 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3295;305649;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 25,92 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3296;305650;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 148,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3297;305651;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 177,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3298;305652;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 223,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3299;305653;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 587,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3300;305654;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 354,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3301;305655;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 153,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3302;305656;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 542,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3303;305657;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 221,28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3304;305658;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 213,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3305;305659;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 398,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3306;305660;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 56,51 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3307;305661;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 281,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3308;305662;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 60,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3309;305663;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 1.539,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3310;305664;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 167,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3311;305665;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 92,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3312;305666;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 53,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3313;305667;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de Impostos de Tributos Federais.;;-R$ 54,29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3148;305556;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3149/50;305557;Gilce Czulusniak Costa - 01 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/10/2018.;;-R$ 1.242,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3159/60;305563;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária e ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no XIV Encontro de Odontologia Hospitalar no CRO/RJ no dia 21/09/2018.;;-R$ 770,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3180;305576;Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3185;305581;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3222;305600;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Edgar Riuji Tamura e Honorários Advocatícios.;;-R$ 472,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3223;305601;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jaqueline Pimenta.;;-R$ 2.794,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3224;305602;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Diogo Felipe dos Santos.;;-R$ 2.373,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3225;305603;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Samira Halabi e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.090,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3230;305604;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Tassita Ribeiro Bueno.;;-R$ 3.278,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3231;305605;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luci Mara Franca Correia.;;-R$ 2.863,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3232;305606;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Adriano Magri.;;-R$ 2.229,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3233;305607;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Madalena Iurko.;;-R$ 157,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3234;305608;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fernando Augusto Zamberlan Rausch.;;-R$ 61,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3235;305609;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jose Luiz Rossi Zampar.;;-R$ 14,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3236;305610;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ragindra Rachel Londero Quintino dos Santos.;;-R$ 2.444,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3237;305611;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Orlando Ribeiro - Honorários Advocatícios.;;-R$ 370,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3247;305617;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 2630.;;-R$ 47,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3254/55/56;305620;Celso Yamashita - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 05 e 06/11/2018.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3257/58;305621;Jose Roberto Pinto - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 05 e 06/11/2018.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3259/60;305622;Claudenir Rossato - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 05 e 06/11/2018.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3264/65/66;305624;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Maringá X Londrina X Maringá) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 05 e 06/11/2018.;;-R$ 1.778,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3267/68/69;305625;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton, Ajuda Embarque e Desembarque e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 05 e 06/11/2018.;;-R$ 2.222,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3270/71;305626;Claudenir Rossato - 01 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Jacarezinho X Londrina) sobre participação na Solenidade de Abertura e Palestra no III CONP Congresso Odontológico do Norte do Paraná nos dias 08 e 09/11/2018.;;-R$ 1.753,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3272/73;305627;Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X União da Vitoria X Ponta Grossa) Para ministrar Palestra na Jornada Acadêmica da UNIV em União da Vitoria nos dias 05 e 06/11/2018.;;-R$ 1.563,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3275;305629;Celso Yamashita - 01 diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 13/11/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3319;305673;Marcelo Dias Pereira da Silva - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 07/11/2018 no período da manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3323;305677;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 10/2018 NF 1796.;;-R$ 1.213,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13/11/2018;3110;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 4.089,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 13/11/2018;;;; R$ 384.810,07 ;-R$ 82.409,63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;;;Arrecadação; R$ 5.266,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3187;305582;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2018;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3220;305598;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/10 a 31/10/2018.;;-R$ 4.496,17 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3239;305613;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 05/11/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3320;305674;Marcela Vasnzela Bonalumi - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 06/11/2018 no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3322;305676;Marilza Lopes de Freitas - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 08/11/2018 no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3250;Arq. Banco;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 10/2018 NF 36873.;;-R$ 670,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3251;Arq. Banco;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 10/2018 NF 36872.;;-R$ 816,74 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3226;Arq. Banco;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 10/2018 NF 903005.;;-R$ 3.940,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3154;305561;Elizandra de Albuquerque Peruccini - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica de Curitiba na Sede do CRO/PR no dia 25/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3165;305567;Fluvia Bremer - Reembolso de pagamento excedente da anuidade.;;-R$ 247,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3166;305568;Atelier32 Odontologia Eireli - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 100,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3179;305575;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3181;305577;Nathaly Marjana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3182;305578;Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3183;305579;Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3192/93;305586;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Embarque e Desembarque sobre participação no Premio Brasil Sorridente nos dias 30 e 31/10/2018 na cidade de Brasília.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3203;305592;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1802.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3212;305596;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 10/2018 NF 33666.;;-R$ 2.548,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3277;305631;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 36677.;;-R$ 406,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3317;305671;Paulino Mitsuo Kakuno - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 06, 07 e 08/11/2018.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3318;305672;Rodrigho Pelisson Guergolette - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 07 e 08/11/2018.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3321;305675;Fernão Hélio de Campos Leite Junior - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências Processos Éticos na Regional de Londrina no dia 07/11/2018 no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 14/11/2018;3358;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 11/2018;;-R$ 148,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 14/11/2018;;;; R$ 5.266,49 ;-R$ 17.805,66 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15/11/2018;;;Arrecadação; R$ 10.415,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15/11/2018;3228;Arq. Banco;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 09/2018 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15/11/2018;3281;305635;Janete Kloster - Diarista da Regional de Guarapuava meses 10 e 11/2018.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15/11/2018;3429;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 02/2018.;;-R$ 2.008,13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15/11/2018;3101;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 93,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15/11/2018;3102;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 153,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15/11/2018;3115;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 83,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15/11/2018;3111;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel - Copel Distribuição - Mês 10/2018;;-R$ 312,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 15/11/2018;;;; R$ 10.415,99 ;-R$ 3.101,03 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;;;Arrecadação; R$ 11.445,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3064;305486;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 10/2018 NF 2018351495.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3127;305539;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2018 NF 88586.;;-R$ 661,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3130;305542;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 10/2018.;;-R$ 66.067,55 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3131;305543;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 10/2018.;;-R$ 14.982,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3132;305544;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 10/2018.;;-R$ 2.120,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3151;305558;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de Edital de Licitação NF 597166.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3169;305571;Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro do veículo da fiscalização NF 90541464.;;-R$ 1.182,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3201;305590;Mariane Rodrigues de Melo - 04 Diárias para ministrar Palestra projeto CRO/PR nos municípios na cidade de Francisco Beltrão nos dias 26 a 30/11/2018.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3219;305597;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 11/2018 NF 37766401.;;-R$ 36.864,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3238;305612;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 22438.;;-R$ 225,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3241;305615;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/10 a 19/11/2018 NF 3508.;;-R$ 312,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3283;305637;Edmilson Antônio Stresser - Me - Despesa de locação de Tenda para evento de Saúde Bucal no dia 22/11/2018 na cidade de Irati NF 452.;;-R$ 1.000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3314;305668;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 10/2018 NF 661996.;;-R$ 2.179,08 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3315;305669;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 10/2018 NF 661739.;;-R$ 9.088,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3316;305670;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 7813.;;-R$ 373,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3329;Arq. Banco;Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa de custas processuais.;;-R$ 81,02 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3145;305553;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 20/10 e 03/11/2018.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3167;305569;Nilmara Silverio dos Santos Imianoski - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 222,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3209;305593;Hello - Graf Acabamentos Gráficos Eireli - Me - Despesa de aquisição de envelopes para CRO/PR NF 10216.;;-R$ 2.200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3240;305614;E. Martins Controle de Ponto e Acesso - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no Protocolador da Sede do CRO/PR NF 12014.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3248;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energiza Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 10/2018.;;-R$ 92,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19/11/2018;3358;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 11/2018;;-R$ 366,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 19/11/2018;;;; R$ 11.445,93 ;-R$ 141.479,48 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;;;Arrecadação; R$ 7.779,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3332;305680;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2018 NF 7375577.;;-R$ 1.768,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3178;305683;Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda. - Despesa de aquisição de Placas de Homenagem NF 10041.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3336;305685;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2018 NF 78258.;;-R$ 55.456,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3379;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Despesa da 1º parcela do 13º salário;;-R$ 93.601,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3441/45/46/47;Arq. Banco;Vania Giglio Di Leu -Renato Cardin- Adônis Rocha de Paula-Claudia Regina Freitas Szczypior- 02 Diárias sobre fiscalização na cidade de Paranaguá e Regiões nos dias 21 a 23/11/2018.;;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 142,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 93,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3164;305566;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá do dia 24/10/2018.;;-R$ 100,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3169;305571;Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro do veículo da fiscalização NF 90541464.;;-R$ 930,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3182;305578;Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/10/2018.;;-R$ 352,16 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3335;305684;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcio Alvares Nucci e Honorários Advocatícios.;;-R$ 421,47 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3249;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 02/2018.;;-R$ 1.324,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 20/11/2018;3249;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 02/2018.;;-R$ 425,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 20/11/2018;;;; R$ 7.779,58 ;-R$ 157.009,63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21/11/2018;;;Arrecadação; R$ 11.042,44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21/11/2018;3343;305690;Everson da Silva Biazon - Despesa de Suprimento de fundo do Setor Jurídico nº 09/2018.;;-R$ 1.000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21/11/2018;3213;Arq. Banco;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 10/2018.;;-R$ 172,06 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21/11/2018;3217;Arq. Banco;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 10/2018.;;-R$ 255,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21/11/2018;3214;Arq. Banco;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 10/2018.;;-R$ 34,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21/11/2018;3352;Arq. Banco;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente da Sede do CRO/PR NF 510656.;;-R$ 390,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 13,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21/11/2018;3171;305573;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 10/2018 NF 31118.;;-R$ 332,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 21/11/2018;;;; R$ 11.042,44 ;-R$ 2.198,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22/11/2018;;;Arrecadação; R$ 8.528,96 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22/11/2018;3338;305687;Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°05/2018 da Regional de Londrina;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22/11/2018;3246;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 107,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 22/11/2018;;;; R$ 8.528,96 ;-R$ 507,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23/11/2018;;;Arrecadação; R$ 6.301,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23/11/2018;3448/49;Arq. Banco;Daniele Costa Bocheko -Adonis Rocha de Paula - 04 Diária para fiscalização nas unidades de saúde do Município de Francisco Beltrão e Região em Conjunto com Secretaria de Saúde do Estado/PR nos dias 26 a 30/11/2018.;;-R$ 2.800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23/11/2018;3372;Arq. Banco;Hashtag Comunicação V Ltda. Me - Despesa de apoio de Evento na cidade de Paranaguá NF 2995.;;-R$ 365,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23/11/2018;3152;305559;Christine Paschenda Pereira Pinto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica de Curitiba na Sede do CRO/PR no dia 25/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23/11/2018;3210;305594;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2018.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 23/11/2018;3211;305595;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2018.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 23/11/2018;;;; R$ 6.301,87 ;-R$ 3.860,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;;;Arrecadação; R$ 7.856,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;;;Sage.; R$ 199,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;2803;305276;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E Social do RH do mês 08/2018 NF 36637502.;;-R$ 199,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3252;305618;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 11/2018 NF 33013.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3278;305632;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 10/2018 NF 389865.;;-R$ 227,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3279;305633;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E Social do RH do mês 10/2018 NF 392831.;;-R$ 199,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3282;305636;Sancor Seguros do Brasil S.A - Despesa de seguro predial da Regional de Maringá NF 1001801020380.;;-R$ 285,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3333;305681;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2018 NF 630040.;;-R$ 283,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3227;305693;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR mês de 10/2018 NF 50786.;;-R$ 224,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3346;305694;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/2018.;;-R$ 1.175,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3354;305701;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2018.;;-R$ 950,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3345;305692;Gráfica CS Eireli EPP - Despesa de aquisição de folders para CRO/PR NF 2107.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3356;305703;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 11/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 26/11/2018;3118;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 10/2018.;;-R$ 485,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 26/11/2018;;;; R$ 8.056,04 ;-R$ 4.699,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;;;Arrecadação; R$ 8.453,09 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3218;305704;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 10/2018.;;-R$ 53,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3365;305711;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 11/2018 NF 9988951702;;-R$ 406,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3384;305725;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Despesa de locação de sala para Reunião com Profissionais no dia 26/10/2018 na cidade de Londrina.;;-R$ 434,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3387;305728;Ministério da Previdência e Assistência Social - Despesa de impostos.;;-R$ 222,22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3351;305699;J. C. Pena da Silva - Me - Despesa de apoio de convenio do 3º Congresso do Odontologia de Jacarezinho NF 161.;;-R$ 3.500,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3367;305713;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 679,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3373;305717;Gs Sistemas e Serviços Ltda. - Despesa de aquisição de créditos para mala direta.;;-R$ 2.200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3377;305719;Loise Alves de Araújo Raizel - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção nas Persianas do Setor RH e Ética NF 15.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3383;305724;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 12/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3245;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 42,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 27/11/2018;3243;DA;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição - Mês 11/2018.;;-R$ 88,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 27/11/2018;;;; R$ 8.453,09 ;-R$ 8.006,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28/11/2018;;;Arrecadação; R$ 6.415,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28/11/2018;3441;Arq. Banco;Adônis Rocha de Paula - 01 Diárias sobre participação no II Fórum de Odontologia Mercosul em Foz do Iguaçu nos dias 21 a 23/11/2018.;;-R$ 280,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28/11/2018;3439/40;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto -Ajuda Custo Embarque e Desembarque- 02 Diária Para presidir na Audiência Éticas e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Cascavel no dia 30/11/2018..;;-R$ 1.190,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28/11/2018;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 0,28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28/11/2018;3280;305634;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 10/2018.;;-R$ 132,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 28/11/2018;;;; R$ 6.415,70 ;-R$ 1.605,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 29/11/2018;;;Arrecadação; R$ 15.045,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 29/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 29/11/2018;;; ; R$ 15.045,15 ;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30/11/2018;;;Arrecadação; R$ 16.493,43 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30/11/2018;;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 11/2018;;-R$ 151.367,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 156,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30/11/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30/11/2018;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 151,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30/11/2018;3142;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 10/2018.;;-R$ 397,08 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TOTAL DO DIA 30/11/2018;;;; R$ 16.493,43 ;-R$ 152.075,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Entradas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Arrecadação;;;; R$ 205.701,66 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Outros Créditos;;;; R$ 367.732,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Saídas ;;;;;-R$ 909.758,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;