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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Setembro / 2019;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;
02/09/2019;;;Arrecadação; R$ 34.636,70 ;;;;;;;;;;
02/09/2019;1526;307126;Líder Master Electric Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Bateria para veículo da fiscalização NF 4711.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1579;307170;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 08/2019 NF 2520766.;;-R$ 792,30 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1625;307205;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 08/2019 NF 0801.;;-R$ 410,59 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1627;307207;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU  da Regional de Ponta Grossa - do mês 08/2019 NF 023.;;-R$ 1.924,42 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1629;307209;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 11204.;;-R$ 3.907,67 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1633;307213;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1650;307222;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2019 NF 15081.;;-R$ 272,58 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1651;307223;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2019 NF 15082.;;-R$ 203,59 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1665;307232;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 024.;;-R$ 483,93 ;307232;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 024.;;;;;;;
02/09/2019;1666;307233;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 819.;;-R$ 1.051,24 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1672;307239;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 08/2019 NF 8163.;;-R$ 378,39 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1674;307241;Andrea Mathyas da Silva - Despesa de locação de cadeiras e mesas para Evento do Dia Nacional do Controle do Tabagismo.;;-R$ 130,00 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1676;Arq. Banco;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 08/2019 -NF 10132339;;-R$ 2.600,00 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1707;Arq. Banco;Suzano Papel e Celulose - Despesa Aquisição Papel A4 para CRO/PR NF 60945416.;;-R$ 1.572,93 ;;;;;;;;;
02/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 12,14 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1604;307191;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 32441 a 32452.;;-R$ 21.518,35 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1634;307214;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1690/91;307252;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019.;;-R$ 879,00 ;;;;;;;;;
02/09/2019;1652/53/54;307260;Gilce Czlusniak - 01 diárias e 1/2, 01 Jetton, auxilio embarque e desembarque  Ajuda Custeio quilometragem ida e volta ( Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.;;-R$ 2.209,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 02/09/2019;;;; R$ 34.636,70 ;-R$ 40.720,13 ;;;;;;;;;
03/09/2019;;;Arrecadação; R$ 16.950,99 ;;;;;;;;;;
03/09/2019;1681;307245;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 22599.;;-R$ 186,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1683;307247;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio, IPTU e seguro incêndio da Regional de Guarapuava do mês 08/2019 NF 105618.;;-R$ 1.500,55 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1687;307249;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1694;307255;Carolina de Oliveira Azim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1701;307262;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2019.;;-R$ 17.561,49 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1702;307263;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 08/2019.;;-R$ 29,76 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1598/99;307268;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Joinville X Curitiba) Sobre visita na nova Universidade Positivo em Joinville/SC no dia 02/09/2019.;;-R$ 1.684,80 ;;;;;;;;;
03/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;
03/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;
03/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 23,67 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1632;307212;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 08/2019.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1680;307244;Máximos Pericias & Laudos em Edificações Eireli - Despesa da 2º parcela de  Prestação de Serviço de emissão de Contra laudo de Pericial de Segurança do trabalho NF 63.;;-R$ 4.385,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1689;307251;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1692;307253;Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1693;307254;Marcia Helena Baldani Pinto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1695;307256;Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 01 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1696;307257;Mariane Rodrigues de Melo - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1697;307258;Pedro Henrique Dias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1698/99;307259;Cesar Jose Campagnoli - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019.;;-R$ 879,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1705;307266;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 08/2019.;;-R$ 224,00 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1706;307267;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 08/2019.;;-R$ 294,67 ;;;;;;;;;
03/09/2019;1710/11;307270;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o biênio 2019 do CRO/MT no dia 29/08/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 03/09/2019;;;; R$ 16.950,99 ;-R$ 29.905,94 ;;;;;;;;;
04/09/2019;;;Arrecadação; R$ 6.518,20 ;;;;;;;;;;
04/09/2019;1620;307202;Natalia Cristina Duarte - Ref. Despesa de Suprimento de Fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 02/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;
04/09/2019;1622;307204;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2019.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 04/09/2019;;;; R$ 6.518,20 ;-R$ 580,00 ;;;;;;;;;
05/09/2019;;;Arrecadação; R$ 7.510,93 ;;;;;;;;;;
05/09/2019;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 08/2019; R$ 5.977,54 ;;;;;;;;;;
05/09/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 08/2019; R$ 298,65 ;;;;;;;;;;
05/09/2019;1714;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2019 NF 82.;;-R$ 720,68 ;;;;;;;;;
05/09/2019;1713;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 08/2019 NF 81.;;-R$ 878,34 ;;;;;;;;;
05/09/2019;1679;Arq. Banco;Magazine Luiza - Despesa de Refil de filtro de purificador de água NF 202321589.;;-R$ 138,75 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/09/2019;;;; R$ 13.787,12 ;-R$ 1.737,77 ;;;;;;;;;
06/09/2019;;;Arrecadação; R$ 11.983,41 ;;;;;;;;;;
06/09/2019;1738/39;Arq. Banco;Luciano e Adir - Despesas com Diárias sobre fiscalização;;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;;;
06/09/2019;1719;Arq. Banco;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 08/2019 NF 5837.;;-R$ 1.264,20 ;;;;;;;;;
06/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;
06/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 2,24 ;;;;;;;;;
06/09/2019;1738;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 38,94 ;;;;;;;;;
06/09/2019;1739;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 38,94 ;;;;;;;;;
06/09/2019;1612;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 77,95 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/09/2019;;;; R$ 11.983,41 ;-R$ 3.669,07 ;;;;;;;;;
09/09/2019;;;Arrecadação; R$ 10.575,86 ;;;;;;;;;;
09/09/2019;1531;307128;Editora o Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação  de Edital de Licitação NF 46686.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1613;307195;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 08/2019 NF 4746.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1614;307196;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 08/2019 NF 103465.;;-R$ 905,82 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1615;307197;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 08/2019 NF 103463.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1616;307198;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 08/2019  NF 103460.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1617;307199;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 08/2019 NF 103461.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1618;307200;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 08/2019 NF 103462.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1630;307210;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 96.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1671;307238;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 08/2019 NF 9624.;;-R$ 691,26 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1673;307240;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 08/2019 NF 103464.;;-R$ 565,12 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1682;307246;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 08/2019 NF 905312.;;-R$ 3.810,63 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1667;307234;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 08/2019 NF 3326.;;-R$ 288,50 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1686;307248;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2019 NF 673543.;;-R$ 2.300,00 ;;;;;;;;;
09/09/2019;1685;DA;VIVO CELULAR;;-R$ 2.185,95 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 09/09/2019;;;; R$ 10.575,86 ;-R$ 13.344,11 ;;;;;;;;;
10/09/2019;;;Arrecadação; R$ 9.521,94 ;;;;;;;;;;
10/09/2019;1708;307269;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico 05/2019.;;-R$ 1.000,00 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1720;307274;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 08/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1726;307280;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 08/2019 NF 30919.;;-R$ 415,74 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1730;307283;WAM Licitações Ltda. - Me - 3ª Medição da Reforma da Nova Sala Regional de Ponta Grossa - Processo Licitatório 26/2018, Carta Convite 03/2018.;;-R$ 45.015,03 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1764/65/66;Arq. Banco;Pagamento Férias Funcionárias da Sede (Ivonete, Marilza. Vanessa);;-R$ 6.360,26 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1722;307276;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2019 NF 37452.;;-R$ 2.332,64 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1723;307277;Evelin Laís Lopes da Silva - Despesa de Reembolso de anuidade.;;-R$ 503,52 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1724;307278;Roseli Postol Schwambach - Despesa de Reembolso de valor indevido.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1725;307279;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpada para Sede do CRO/PR NF 57323.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;;;
10/09/2019;1727/28;307281;Claudenir Rossato - 03 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Conjunta com os CRO's e CFO em Brasília/DF nos dias 14 a 16/08/2019.;;-R$ 2.450,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 10/09/2019;;;; R$ 9.521,94 ;-R$ 59.127,19 ;;;;;;;;;
11/09/2019;;;Arrecadação; R$ 11.988,29 ;;;;;;;;;;
11/09/2019;1731;307284;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 1068.;;-R$ 12.773,61 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1736;307289;Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de Reembolso de combustível NF 70361.;;-R$ 82,26 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1748;307296;V Redivo Me - Despesa de aquisição de pasta para Congresso Internacional de Odontologia Unificado do Oeste do Paraná em Cascavel  nos dias 23 a 26/09/2019 NF 1618.;;-R$ 4.160,00 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1750;307298;Pablo Alexandre Alves Servilha - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 30/08, 03 e 05/09/2019 período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1753;307301;Flavia Vetter - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/09/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1756/57;307306;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião com Tesoureiro do CRO/RJ nos dias 10 e 11/09/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1758/59;307307;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação no 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás nos dias 11 a 14/09/2019 na cidade de Goiânia/GO.;;-R$ 2.100,00 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1770;307310;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.;;-R$ 294,27 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1771;307311;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.;;-R$ 404,60 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1772;307312;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.;;-R$ 44,50 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1773;307313;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.;;-R$ 72,38 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1774;307314;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.;;-R$ 30,00 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1775;307315;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.;;-R$ 23,01 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1776;307316;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa de impostos.;;-R$ 21,59 ;;;;;;;;;
11/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 10,20 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1684;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 102,45 ;;;;;;;;;
11/09/2019;1684;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 218,41 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 11/09/2019;;;; R$ 11.988,29 ;-R$ 22.437,28 ;;;;;;;;;
12/09/2019;;;Arrecadação; R$ 6.634,16 ;;;;;;;;;;
12/09/2019;1767/68;Arq. Banco;Pagamento Férias Funcionários da Sede (Maria, Elson);;-R$ 2.964,57 ;;;;;;;;;
12/09/2019;1684;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 201,04 ;;;;;;;;;
12/09/2019;1624;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 4.094,90 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 12/09/2019;;;; R$ 6.634,16 ;-R$ 7.260,51 ;;;;;;;;;
13/09/2019;;;Arrecadação; R$ 5.460,36 ;;;;;;;;;;
13/09/2019;;;Transferência Recebida; R$ 350,00 ;;;;;;;;;;
13/09/2019;1797/98;Arq. Banco;Despesas com Diárias sobre fiscalização (João Gabriel e Renato Cardin);;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;;;
13/09/2019;1539;DA;Energia Elétrica -Sede Antiga  - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 552,43 ;;;;;;;;;
13/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;
13/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;
13/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 2,24 ;;;;;;;;;
13/09/2019;1763;307309;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/08 a 02/09/2019.;;-R$ 9.773,85 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/09/2019;;;; R$ 5.810,36 ;-R$ 12.582,12 ;;;;;;;;;
16/09/2019;;;Arrecadação; R$ 9.497,83 ;;;;;;;;;;
16/09/2019;;;Fechamento de Suprimento de Fundo - Sede do CRO/PR; R$ 32,65 ;;;;;;;;;;
16/09/2019;1602;307190;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação e Processos Éticos NF 620457.;;-R$ 240,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1609;307193;Batistelli e Cia Ltda. - Despesa de aquisição plásticos para Revista do CRO/PR NF 12808.;;-R$ 3.212,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1619;307201;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação NF 620745.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1628;307208;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2019 NF 68147.;;-R$ 56.187,56 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1631;307211;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 08/2019 NF 95638.;;-R$ 699,53 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1700;307261;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 08/2019.;;-R$ 69.236,62 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1703;307264;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 08/2019.;;-R$ 15.775,65 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1717;307271;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 08/2019  NF 1623509.;;-R$ 3.546,75 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1718;307272;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2019 NF 1623249.;;-R$ 8.340,33 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1729;307282;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 08/2019 NF 23301.;;-R$ 59,90 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1744;307293;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 55078.;;-R$ 574,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1749;307297;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 06 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 30/08, 02, 03 e 06/09/2019 nos período manhã e tarde.;;-R$ 1.050,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1755;307303;Juliano Rogerio Schmidt - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista da Regional de Ponta Grossa.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1734;307287;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1735;307288;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1741;307290;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Sede do CRO/PR NF 2408.;;-R$ 60,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1745/46;307294;Claudenir Rossato - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Conjunta com CRO/SP-CRO/PR e ABENO na 36ª Reunião Anual SBPQO-Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, em Campinas no dia 04/09/2019.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1747;307295;Cromos Editora e Ind. Gráfica Ltda. - Despesa de impressão de Revista do CRO/PR NF 2778.;;-R$ 21.200,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1751;307299;Patrícia Becker Cabrera - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 27/08, 02, 05 e 06/09/2019 período manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1752;307300;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 06/09/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1777;307317;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. Despesa de locação de auditório para Fórum no dia 06/08/2019 na cidade de Londrina.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1910;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 151,53 ;;;;;;;;;
16/09/2019;;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 1.848,68 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1438;DA;Energia Elétrica;;-R$ 83,90 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1446;DA;Energia Elétrica;;-R$ 137,96 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1611;DA;Energia Elétrica;;-R$ 91,16 ;;;;;;;;;
16/09/2019;1604;DA;Energia Elétrica;;-R$ 128,45 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 16/09/2019;;;; R$ 9.530,48 ;-R$ 185.539,02 ;;;;;;;;;
17/09/2019;;;Arrecadação; R$ 12.551,63 ;;;;;;;;;;
17/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 23,32 ;;;;;;;;;
17/09/2019;1712;DA;Energia Elétrica;;-R$ 97,39 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 17/09/2019;;;; R$ 12.551,63 ;-R$ 120,71 ;;;;;;;;;
18/09/2019;;;Arrecadação; R$ 8.083,46 ;;;;;;;;;;
18/09/2019;1583;307174;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2019 NF 2019383139.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;;;
18/09/2019;1787;307321;Hello - Graf Acabamentos Gráficos Eireli - Me - Despesa de aquisição de certificado para Secretaria NF 12363.;;-R$ 395,00 ;;;;;;;;;
18/09/2019;1796;307330;Rosana Missiato - Me - Despesa de Treinamento de funcionários NF 146.;;-R$ 1.500,00 ;;;;;;;;;
18/09/2019;1802;307332;Milena de Souza Moraes - Despesa de apoio ao XV Conclave Maringaense de Odontologia e XII Encontro de Pós Graduação nos dias 18, 19 e 20/09/2019 na cidade de Maringá.;;-R$ 1.500,00 ;;;;;;;;;
18/09/2019;1804/05;307334;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2  e Desloc. sobre participação em Reunião Assinatura Termo Cooperação no CRO/RS no dia  18/09/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 18/09/2019;;;; R$ 8.083,46 ;-R$ 6.045,00 ;;;;;;;;;
19/09/2019;;;Arrecadação; R$ 4.832,44 ;;;;;;;;;;
19/09/2019;1799/1800;Arq. Banco;Diárias das funcionárias Claudia e Carol;;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;;;
19/09/2019;1636;307216;Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 07 e 21/08/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
19/09/2019;1637;307217;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 14 e 28/08/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
19/09/2019;1733;307286;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 30/08/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
19/09/2019;1910;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 385,01 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/09/2019;;;; R$ 4.832,44 ;-R$ 3.115,01 ;;;;;;;;;
20/09/2019;;;Arrecadação; R$ 5.884,32 ;;;;;;;;;;
20/09/2019;1836;Arq. Banco;PR - Imprensa Nacional - Publicações de Licitações;;-R$ 165,20 ;;;;;;;;;
20/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;
20/09/2019;1785;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 1.187,94 ;;;;;;;;;
20/09/2019;1785;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 142,75 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/09/2019;;;; R$ 5.884,32 ;-R$ 1.502,69 ;;;;;;;;;
23/09/2019;;;Arrecadação; R$ 11.955,64 ;;;;;;;;;;
23/09/2019;1792;307326;Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês de 08 e 09/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;
23/09/2019;1813;307343;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 09/2019;;-R$ 705,00 ;;;;;;;;;
23/09/2019;1824/25;307362;Cesar José Campagnoli - Ref. 1/2 Diária de Representação e Ajuda de Custeio de quilometragem (PG - CTBA - PG) sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.;;-R$ 739,00 ;;;;;;;;;
23/09/2019;1828;307365;Gabriela Pereira Afonso -  01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
23/09/2019;1832;307369;Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
23/09/2019;1834;307371;Demétrio Taketa - 01 Diária de Convidado para ministrar palestra no Fórum de Odontologia Digital no dia 23/09/2019.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;
23/09/2019;1835;307373;Guitec Comercio de Aparelhos Odont.Ltda - ME- Montagem de Consultório para Prefeitura de Ibiporã;;-R$ 60,00 ;;;;;;;;;
23/09/2019;1836;307374;Daniel de Carvalho Gutierrez - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 18/09/2019 no período tarde.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
23/09/2019;1837;307375;Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 18/09/2019 no período tarde.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 23/09/2019;;;; R$ 11.955,64 ;-R$ 3.074,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;;;Arrecadação; R$ 8.993,86 ;;;;;;;;;;
24/09/2019;;;Deposito Fechamento de Suprimento de Fundos; R$ 1,05 ;;;;;;;;;;
24/09/2019;1677;307242;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 41511.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1678;307243;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação NF 621303.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1704;307265;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 08/2019.;;-R$ 2.345,15 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1760;307304;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 08/19.;;-R$ 172,06 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1761;307305;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 08/19.;;-R$ 21,90 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1762;307308;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 09/2019 NF 39282327.;;-R$ 41.644,43 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1783;307319;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 08/2019 NF 755873.;;-R$ 3.691,59 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1784;307320;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 08/2019 NF 754873;;-R$ 8.066,86 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1788;307322;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 5934.;;-R$ 110,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1795;307329;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte de materiais NF 354644.;;-R$ 25,07 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1811;307340;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/08 a 19/09/2019 NF 4574.;;-R$ 569,90 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1829;307366;Carolina de Oliveira Azim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1831;307368;Giuliana Martina Bordin -01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1842/43;307388;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias  de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR  no dia 20/09/2019 período manha e tarde.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1844/45;307398;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e KM sobre participação em Palestra para Profissionais e no Congresso de Odontologia em Cascavel do dia 24 a 26/09/2019.;;-R$ 4.754,60 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1782;307318;Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 2º parcela de apoio ao XIV Ciopar - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16, 17 e 18/10/2019 na cidade de Curitiba.;;-R$ 11.040,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1815;307345;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Merched Damen Neto e Honorários Advocatícios. Complemento;;-R$ 1.685,20 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1826;307363;Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1827;307364;Marcia Helena Baldani Pinto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1830;307367;Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/09/2019 no período tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
24/09/2019;1737;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 79,68 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 24/09/2019;;;; R$ 8.994,91 ;-R$ 76.296,08 ;;;;;;;;;
25/09/2019;;;Arrecadação; R$ 7.439,75 ;;;;;;;;;;
25/09/2019;1803;307333;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Bobina do Relógio Ponto do RH NF 30068.;;-R$ 190,00 ;;;;;;;;;
25/09/2019;1905;Arq. Banco;João Gabriel dos Santos - Despesa de férias do funcionário da Regional de Ponta Grossa período 30/09 a 09/10/2019;;-R$ 1.742,89 ;;;;;;;;;
25/09/2019;1806;Arq. Banco;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2019  NF 7839981;;-R$ 1.939,50 ;;;;;;;;;
25/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 12,14 ;;;;;;;;;
25/09/2019;1623;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 08/2019.;;-R$ 818,86 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 25/09/2019;;;; R$ 7.439,75 ;-R$ 4.703,39 ;;;;;;;;;
26/09/2019;;;Arrecadação; R$ 6.931,38 ;;;;;;;;;;
26/09/2019;711;306489;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/04/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
26/09/2019;1013;306735;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
26/09/2019;1458;307081;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
26/09/2019;1740;Arq. Banco;Micheli Castilho Comann - 04 diárias sobre serviço de fiscalização de Rotina na cidade de Toledo e Região no período de 30/09 a 04/10/2019.;;-R$ 1.120,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 26/09/2019;;;; R$ 6.931,38 ;-R$ 1.645,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;;;Arrecadação;-R$ 8.024,34 ;;;;;;;;;;
27/09/2019;1911;Arq. Banco;Adônis Rocha de Paula - Despesa de férias do funcionário do Setor Fiscalização período 02/10 a 11/10/2019.;;-R$ 2.559,62 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1901;Arq. Banco;Leroy Merlin Companhia Brasileira  - Despesa de aquisição de Assentos Sanitário NF 1000001294.;;-R$ 624,06 ;;;;;;;;;
27/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1839;307377;Fundação de Apoio ao Desen. Da Univ. Estadual de Londrina - Fauel - Despesa de convênio do IV Encontro de Estomatologia Patologia Oral do Interior do Paraná em Londrina dias 07 e 08/06/2019 em Londrina.;;-R$ 2.500,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1850;307385;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 10/09/2019 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1851/52;307386;Claudenir Rossato - 01 Diária e Ajuda Custeio Embarq.Desembarque sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 10/09/2019;;-R$ 1.050,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1853;307387;Celso Yamashita - 01 Diárias de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 10/09/2019 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1854/55;307389;Celso Yamashita - 02 Diárias  de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR  nos dias 19 e 20/09/2019 período manha e tarde.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1856/57;307390;Vania Portela Ditzel Westphalen -  03 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR  nos dias 19 e 20/09/2019 períodos manha e tarde.;;-R$ 805,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1858/59/60;307391;Irati Luís Michelon Pirola - 02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1861/62/63;307392;Jose Roberto Pinto - 02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1864/65/66;307393;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1867/68/69;307394;Claudenir Rossato -  02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
27/09/2019;1870/71/72;307395;Abrilino de Souza Ramos -  02 diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarq.Desemb.sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/09/2019;;;;-R$ 8.024,34 ;-R$ 20.422,08 ;;;;;;;;;
30/09/2019;;;Arrecadação; R$ 4.087,15 ;;;;;;;;;;
30/09/2019;1810;307339;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  09/2019 NF 9988951702;;-R$ 432,92 ;;;;;;;;;
30/09/2019;;Arq. Banco;Folha de Pagamento Funcionários - Mes 09/2019;;-R$ 156.087,85 ;;;;;;;;;
30/09/2019;1904;Arq. Banco;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do Esocial do RH  do mês 08/2019 NF 521199.;;-R$ 26,54 ;;;;;;;;;
30/09/2019;1903;Arq. Banco;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 08/2019 NF 520683.;;-R$ 389,89 ;;;;;;;;;
30/09/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
30/09/2019;1721;307275;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 571657.;;-R$ 428,43 ;;;;;;;;;
30/09/2019;1873/74/75;307396;Gilce Czulusniak -  01 diária e 1/2, 01 Jetton e KM sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/09/2019.;;-R$ 1.859,00 ;;;;;;;;;
30/09/2019;1555;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 153,26 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 30/09/2019;;;; R$ 4.087,15 ;-R$ 159.381,29 ;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 194.396,61 ;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 6.277,24 ;-R$ 653.208,39 ;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 653.208,39 ;;;;;;;;;