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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Agosto / 2019;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;
01/08/2019;;;Arrecadação; R$ 28.989,69 ;;;;;;;;;;
01/08/2019;1337;306985;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 05/07/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
01/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
01/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 153,00 ;;;;;;;;;
01/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
01/08/2019;1338;306986;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 19/07/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
01/08/2019;1417;307048;Canbio Informática Manutenção de Computadores e Periféricos - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção em Monitor NF 4467.;;-R$ 145,00 ;;;;;;;;;
01/08/2019;1426;307054;Luiz Carlos Foletto da Silva - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 16/07/2019 no período da tarde e no dia 17/07/2019 período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 01/08/2019;;;; R$ 28.989,69 ;-R$ 1.009,80 ;;;;;;;;;
02/08/2019;;;Arrecadação; R$ 8.409,44 ;;;;;;;;;;
02/08/2019;1360;307005;Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção na Sede e sede antiga do CRO/PR.;;-R$ 800,00 ;;;;;;;;;
02/08/2019;1513;Arq. Banco;Fernanda S. S. N. do Prado - Despesa de antecipação da 1º parcela do 13º salario de 2019.;;-R$ 3.215,77 ;;;;;;;;;
02/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;
02/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 02/08/2019;;;; R$ 8.409,44 ;-R$ 4.132,77 ;;;;;;;;;
05/08/2019;;;Arrecadação; R$ 7.114,93 ;;;;;;;;;;
05/08/2019;1277;306942;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação processo Ético NF 40839.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1361;307006;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 07/2019 NF 102402.;;-R$ 905,82 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1362;307007;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 07/2019 NF 102401.;;-R$ 715,12 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1363;307008;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  do mês 07/2019 NF 102899.;;-R$ 460,86 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1364;307009;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 07/2019 NF 102397.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1365;307010;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 07/2019  NF 102400.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1366;307011;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 07/2019 NF 102398.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1367;307012;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 07/2019 NF 102399.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1371;307015;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 07/2019 NF 2281072.;;-R$ 792,30 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1378;307020;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 11203.;;-R$ 3.907,67 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1379;307021;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 96.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1390;307031;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU  da Regional de Ponta Grossa - do mês 07/2019 NF 028.;;-R$ 1.924,42 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1375;307032;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/2019.;;-R$ 902,00 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1412;307043;Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de Refil de carimbos NF 2640.;;-R$ 114,80 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1413;307044;Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de Aquisição  de carimbos NF 29253.;;-R$ 182,50 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1423;307051;Rogerio Stroparo - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 17/07/2019 no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1424;307052;Roberta Ramos Machado - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 17/07/2019 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1432;307060;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 07/2019 NF 0801.;;-R$ 413,18 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1442;307066;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 07/2019 NF 8624.;;-R$ 750,48 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1443;307067;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 07/2019 NF 15000.;;-R$ 297,27 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1444;307068;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 07/2019 NF 15001.;;-R$ 222,03 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1445;307069;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 719.;;-R$ 1.110,06 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1520;Arq. Banco;Edison Cezar Ziemer Junior - Despesa de férias do funcionário Do Setor de Contabilidade do período 07/08 a 16/08/2019.;;-R$ 1.145,43 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1522;Arq. Banco;Adir Jose dos Santos - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 07/08 a 16/08/2019.;;-R$ 1.819,09 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1510;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala  82 do mês 07/2019 NF 82.;;-R$ 803,90 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1509;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa sala  81 do mês 07/2019 NF 81.;;-R$ 979,77 ;;;;;;;;;
05/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
05/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
05/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 1,14 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1377;307019;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 07/2019.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1245;307026;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 06/2019 NF 766610990001.;;-R$ 294,67 ;;;;;;;;;
05/08/2019;1376;307033;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 07/2019.;;-R$ 902,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/08/2019;;;; R$ 7.114,93 ;-R$ 21.772,95 ;;;;;;;;;
06/08/2019;;;Arrecadação; R$ 16.180,89 ;;;;;;;;;;
06/08/2019;;;Deposito Fechamento de suprimentos de fundo; R$ 3,35 ;;;;;;;;;;
06/08/2019;;;Deposito Fechamento de suprimentos de fundo; R$ 4,75 ;;;;;;;;;;
06/08/2019;1247;306919;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 616285.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1440;307064;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 07/2019 NF 733.;;-R$ 984,46 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1481;307096;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 07/2019.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1482;307097;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 07/2019.;;-R$ 18.250,93 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1483;307098;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 07/2019.;;-R$ 29,76 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1498;307106;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 26472.;;-R$ 225,00 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1499;307107;Brígida Corbacho Teixeira - Despesa de material de expediente para Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 75,00 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1500;307108;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 07/2019 NF 30819.;;-R$ 378,20 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1504;307111;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2019 NF 905150.;;-R$ 3.810,63 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1511;307115;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 07/2019 NF 37046.;;-R$ 2.797,39 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1518/19;307121;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda quilometragem de ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba) sobre visita no CRO/SC, reunião com CRO/RS e Reunião conjunta com CFO em Florianópolis nos dias 06 a 09/08/2019.;;-R$ 4.580,60 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1529;Arq. Banco;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 07/2019 NF 5458.;;-R$ 1.269,12 ;;;;;;;;;
06/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1209;306887;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação processo Ético NF 40723.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1487;307102;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 07/2019.;;-R$ 224,00 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1488;307103;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 07/2019.;;-R$ 294,67 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1497;307105;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio, IPTU e seguro incêndio da Regional de Guarapuava do mês 07/2019 NF 104725.;;-R$ 1.490,04 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1508;307114;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 245.;;-R$ 401,00 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1715;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 37,53 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1716;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 37,53 ;;;;;;;;;
06/08/2019;1420;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa  - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 72,84 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/08/2019;;;; R$ 16.188,99 ;-R$ 35.756,74 ;;;;;;;;;
07/08/2019;;;Arrecadação; R$ 8.734,61 ;;;;;;;;;;
07/08/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 06/2019; R$ 299,61 ;;;;;;;;;;
07/08/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 07/2019; R$ 297,80 ;;;;;;;;;;
07/08/2019;1516;307119;Exclumisa Ind. E Com. De Roupas Ltda. - Despesa de aquisição de Uniforme dos funcionários do CRO/PR NF 2087.;;-R$ 10.965,99 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/08/2019;;;; R$ 9.332,02 ;-R$ 10.965,99 ;;;;;;;;;
08/08/2019;;;Arrecadação; R$ 12.177,71 ;;;;;;;;;;
08/08/2019;1490/91;Arq. Banco;Renato Cardin e João Gabriel -Diárias de fiscalização diversas Cidades;;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;;;
08/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 12,06 ;;;;;;;;;
08/08/2019;1480;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 07/2019.;;-R$ 2.096,81 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 08/08/2019;;;; R$ 12.177,71 ;-R$ 4.348,87 ;;;;;;;;;
09/08/2019;;;Arrecadação; R$ 9.807,15 ;;;;;;;;;;
09/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;
09/08/2019;1506;307112;Vidraçaria Bosa Ltda. - Despesa de aquisição de Quadro de Vidro de Avisos do RH NF 99943.;;-R$ 245,74 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 09/08/2019;;;; R$ 9.807,15 ;-R$ 252,54 ;;;;;;;;;
12/08/2019;;;Arrecadação; R$ 14.642,23 ;;;;;;;;;;
12/08/2019;;;Deposito de venda de Bens Inservíveis ; R$ 162,00 ;;;;;;;;;;
12/08/2019;;;Deposito de venda de Bens Inservíveis ; R$ 131,00 ;;;;;;;;;;
12/08/2019;;;Fechamento de Caixinha; R$ 4,50 ;;;;;;;;;;
12/08/2019;1339;306987;Editora o Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 63981.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1344;306992;Prefeitura do Município de Maringá - Despesa de taxa de Licença Sanitária e Funcionamento da sala da Regional de Maringá NF 3560402.;;-R$ 179,51 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1356;307001;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 07/2019 NF 4704.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1368;307013;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 617673.;;-R$ 1.560,00 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1382;307024;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de instalação de sistema e câmera para monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu NF 8354.;;-R$ 1.042,84 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1384;307027;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 617907.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1414;307045;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação e Processos Éticos NF 41044.;;-R$ 928,28 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1418;307049;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 64134.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1430;307058;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 07/2019.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1502;307109;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 08/2019 NF 1599121.;;-R$ 9.861,32 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1503;307110;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 07/2019  NF 1599103.;;-R$ 2.341,81 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1507;307113;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 07/2019 NF 23301.;;-R$ 91,48 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1517;307120;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 07/19.;;-R$ 194,53 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1521;307122;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/07  a 01/08/2019.;;-R$ 6.882,35 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1439;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 102,45 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1439;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 218,41 ;;;;;;;;;
12/08/2019;1574;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 197,75 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 12/08/2019;;;; R$ 14.939,73 ;-R$ 24.710,56 ;;;;;;;;;
13/08/2019;;;Arrecadação; R$ 19.066,14 ;;;;;;;;;;
13/08/2019;1535;307132;Editora e Graf. Paraná Press S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 121088.;;-R$ 510,30 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1536;307133;Editora e Graf. Paraná Press S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 121087.;;-R$ 1.020,60 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1538;307135;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 54673.;;-R$ 2.562,45 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1540;307136;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 1021, 1022;;-R$ 13.596,45 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1542;307138;Editora e Graf. Paraná Press S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 121451.;;-R$ 680,40 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1543;307139;Capacity Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda. - Despesa de treinamento de funcionários.;;-R$ 4.485,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1557;307151;Maria de Lourdes Farias Miksza - Despesa de férias da funcionária do RH do período 14/08 a 23/08/2019.;;-R$ 1.660,77 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1559/60;307153;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Embarque e desembarque sobre participação na Reunião Conjunta no CFO w visita a Câmera dos Deputados em Brasília/DF nos dias 13 e 14/08/2019.;;-R$ 2.100,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1469;307090;Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 03, 17 e 31/07/2019.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1470;307091;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 10 e 24/07/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1523;307123;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Sede e  Evento NF 2368.;;-R$ 241,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1532;307129;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 242.;;-R$ 708,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1533;307130;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 243.;;-R$ 392,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1534;307131;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 244.;;-R$ 1.261,60 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1544;307140;Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1545;307141;Lirane Carneiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1546;307142;Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1547;307143;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1548;307144;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1549;307145;Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1525;307148;Sunlit Hotelaria Ltda. - Despesa de Evento no dia 02/08/2019 na cidade de Curitiba NF 23057.;;-R$ 3.102,60 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1558;307152;Alex S P Granado Limpeza de Tapetes e Estofados - Me - Despesa de Prestação de Serviço de limpeza de cadeiras da Sede do CRO/PR NF 176.;;-R$ 2.790,00 ;;;;;;;;;
13/08/2019;1387;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 3.940,16 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/08/2019;;;; R$ 19.066,14 ;-R$ 40.601,33 ;;;;;;;;;
14/08/2019;;;Arrecadação; R$ 8.419,35 ;;;;;;;;;;
14/08/2019;;;Deposito de venda de Bens Inservíveis ; R$ 101,00 ;;;;;;;;;;
14/08/2019;1471;Arq. Banco;Álvaro Augusto Albini - Despesa de férias do funcionário do Setor Secretaria do período 19/08 a 28/08/2019.;;-R$ 2.842,44 ;;;;;;;;;
14/08/2019;1515;307118;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/08/2019;;;; R$ 8.520,35 ;-R$ 3.102,44 ;;;;;;;;;
15/08/2019;;;Arrecadação; R$ 10.133,21 ;;;;;;;;;;
15/08/2019;;;Fechamento de Caixinha; R$ 2,51 ;;;;;;;;;;
15/08/2019;1492/93;Arq. Banco;Micheli e Luciano - Despesa de diárias de fiscalização.;;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;;;
15/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
15/08/2019;1584;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 151,53 ;;;;;;;;;
15/08/2019;1419;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 51,08 ;;;;;;;;;
15/08/2019;1419;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 124,27 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 15/08/2019;;;; R$ 10.135,72 ;-R$ 2.570,28 ;;;;;;;;;
16/08/2019;;;Arrecadação; R$ 12.093,09 ;;;;;;;;;;
16/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;
16/08/2019;1370;307014;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 06 e 20/07/2019.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;;;
16/08/2019;;DA;Telefone;;-R$ 2.091,39 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 16/08/2019;;;; R$ 12.093,09 ;-R$ 2.258,19 ;;;;;;;;;
19/08/2019;;;Arrecadação; R$ 7.281,15 ;;;;;;;;;;
19/08/2019;;;Fechamento de Caixinha; R$ 4,67 ;;;;;;;;;;
19/08/2019;1386;307028;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 07/2019 NF 2019341392.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1415;307046;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 618049.;;-R$ 1.110,00 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1429;307057;Junta Comercial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 193812541.;;-R$ 142,20 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1431;307059;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação e Processos Éticos NF 618332.;;-R$ 450,00 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1433;307061;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 08/2019 NF 59305.;;-R$ 56.189,56 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1448;307071;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação e Processos Éticos NF 618484.;;-R$ 450,00 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1450;307073;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 07/2019 NF 97264.;;-R$ 699,53 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1468;307089;RZF Produtos de Higine e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 613.;;-R$ 763,27 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1484;307099;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 07/2019.;;-R$ 15.917,10 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1485;307100;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 07/2019.;;-R$ 2.335,65 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1486;307101;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 07/2019.;;-R$ 65.662,52 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1524;307124;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 08/2019 NF 39132557.;;-R$ 42.124,03 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1551;307147;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 07/2019 NF 746375.;;-R$ 4.168,41 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1514;307117;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1561/62;307154;Elter Flavio Rabelo - 04 Diárias e ajuda embarque e desembarque  sobre participação no Seminário Nacional - O TCU e os Conselhos de Fiscalização Profissional em Brasília/DF nos dias 21 a 23/08/2019.;;-R$ 2.030,00 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1563/64;307155;Helena Cichella -  04 Diárias e ajuda embarque e desembarque  sobre participação no Seminário Nacional - O TCU e os Conselhos de Fiscalização Profissional em Brasília/DF nos dias 21 a 23/08/2019.;;-R$ 2.030,00 ;;;;;;;;;
19/08/2019;1501;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 07/2019.;;-R$ 116,48 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/08/2019;;;; R$ 7.285,82 ;-R$ 195.698,75 ;;;;;;;;;
20/08/2019;;;Arrecadação; R$ 22.299,64 ;;;;;;;;;;
20/08/2019;1607/08;Arq. Banco;Alexandre - Diárias e Ajuda embarque e desembarque ;;-R$ 1.610,00 ;;;;;;;;;
20/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
20/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 1,61 ;;;;;;;;;
20/08/2019;1572;307163;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sindicato Nacional dos Docentes das Ins. De Ens. Superior.;;-R$ 1.651,04 ;;;;;;;;;
20/08/2019;1587;307177;Waldenice Ignes C. Riva Affolter - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
20/08/2019;1590;307180;Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
20/08/2019;1591;307181;Marcia Helena Baldani Pinto - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
20/08/2019;;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 364,55 ;;;;;;;;;
20/08/2019;1574;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 1.225,46 ;;;;;;;;;
20/08/2019;1574;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 142,29 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/08/2019;;;; R$ 22.299,64 ;-R$ 5.873,35 ;;;;;;;;;
21/08/2019;;;Arrecadação; R$ 9.684,24 ;;;;;;;;;;
21/08/2019;1568;307159;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 07/2019 NF 735898.;;-R$ 12.818,16 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1569;307160;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 07/19.;;-R$ 21,90 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1570;307161;Coresul Moveis e Equipamentos para Escritório Ltda. - Despesa de aquisição de moveis soltos para Nova Sala da Regional de Ponta Grossa - Processo Licitatório - Pregão 006/2019, Processo 003/2019 NF 4852.;;-R$ 53.576,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1571;307162;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/07 a 19/08/2019 NF 4470.;;-R$ 302,20 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1573;307164;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 08/2019 NF 741.;;-R$ 984,46 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1577;307167;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de manutenção no Relógio Ponto do RH.;;-R$ 449,50 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1582;307173;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 08/2019.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1586;307176;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08, 12 e 16/08/2019.;;-R$ 525,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1588;307178;Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 06, 08, 13 e 16/08/2019 período manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1589;307179;Pablo Alexandre Alves Servilha - 05 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 06, 12, 13 , 15 e 16/08/2019 período manhã e tarde.;;-R$ 875,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1593;307183;Carolina de Oliveira Azim - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1597;307187;Giuliana Martina Bordin - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1581;307172;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR.;;-R$ 705,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1592;307182;Gabriela Pereira Afonso - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1595;307185;Mariane Rodrigues de Melo - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
21/08/2019;1596;307186;Pedro Henrique Dias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/08/2019;;;; R$ 9.684,24 ;-R$ 72.857,22 ;;;;;;;;;
22/08/2019;;;Arrecadação; R$ 7.610,67 ;;;;;;;;;;
22/08/2019;1494/95;Arq. Banco;Claudia e Carolina - Diárias de fiscalização;;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;;;
22/08/2019;1565;307156;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 09/2019  NF 7786267.;;-R$ 1.647,00 ;;;;;;;;;
22/08/2019;1578;307169;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;
22/08/2019;1594;307184;Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Comissão Premio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
22/08/2019;1528;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 76,52 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 22/08/2019;;;; R$ 7.610,67 ;-R$ 4.713,52 ;;;;;;;;;
23/08/2019;;;Transf.Autorizado entre CFO X CRO/PR; R$ 3.830,03 ;;;;;;;;;;
23/08/2019;;;Arrecadação; R$ 6.045,75 ;;;;;;;;;;
23/08/2019;1473;Arq. Banco;Férias Funcionário Renato Garcia - Regional Londrina;;-R$ 1.825,44 ;;;;;;;;;
23/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 23/08/2019;;;; R$ 9.875,78 ;-R$ 1.832,24 ;;;;;;;;;
26/08/2019;;;Arrecadação; R$ 5.675,08 ;;;;;;;;;;
26/08/2019;1449;307072;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 07/2019 NF 37392680.;;-R$ 198,11 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1489;307104;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 564661.;;-R$ 1.404,86 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1512;307116;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 41109.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1541;307137;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 5447.;;-R$ 313,80 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1550;307146;Município de Cascavel - Despesa de taxa de Lixo e taxa de Desastre NF 48677016.;;-R$ 656,01 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1566;307157;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2019 NF 798700.;;-R$ 492,16 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1567;307158;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2019 NF 1000130627.;;-R$ 83,60 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1575;307165;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2019 NF 1689985.;;-R$ 571,33 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1580;307171;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  08/2019 NF 9988951702;;-R$ 432,92 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1585;307175;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 07/19.;;-R$ 109,83 ;;;;;;;;;
26/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
26/08/2019;1421;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 07/2019.;;-R$ 640,18 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 26/08/2019;;;; R$ 5.675,08 ;-R$ 5.370,84 ;;;;;;;;;
27/08/2019;;;Arrecadação; R$ 12.106,89 ;;;;;;;;;;
27/08/2019;1527;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 38,31 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/08/2019;;;; R$ 12.106,89 ;-R$ 38,31 ;;;;;;;;;
28/08/2019;;;Arrecadação; R$ 4.821,85 ;;;;;;;;;;
28/08/2019;1552;307149;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 08/2019 NF 68206.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1601;307189;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 07/19.;;-R$ 45,83 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1626;307206;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 07/19.;;-R$ 1.772,76 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1640;307218;Shimada Yaguti & Cia Ltda. - Despesa de Reunião com Profissionais no dia 18/06/2019 na cidade de Guarapuava NF 3175.;;-R$ 487,50 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1641/42/43;307219;Irati Luís Michelon Pirola - 02 diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Cascavel  X Londrina X Cascavel) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.;;-R$ 3.704,40 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1644/45/46;307220;Abrilino de Souza Ramos - 02 diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta Foz do Iguaçu  X Londrina X Foz do Iguaçu) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.;;-R$ 4.366,80 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1660;307227;Extra.Com Comercio Eletrônico S/A - Despesa de unidade de imagem para Impressoras NF 202317288.;;-R$ 245,20 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1661;307228;Marilza Lopes de Freitas - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 22 e 23/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1662;307229;Paulino Mitsuo Kakuno - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 22 e 23/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1664;307231;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 07/2019 NF 37590134.;;-R$ 389,89 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1670;307237;Bruna de Souza Barbosa - Despesa de apoio em convenio de Semana Acadêmica de Odontologia da UFPR nos dias 22 a 25/10/2019 na cidade de Curitiba.;;-R$ 4.500,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1669;Arq. Banco;JivoChat Brasil - Despesa de sistema de Delegacia Online NF 35553923.;;-R$ 2.940,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1556;307150;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 03/08 e 17/08/2019.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1605/06;307192;Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Comissão Premio Nacional CFO na Sede do CRO/PR no dia 16/08/2019.;;-R$ 949,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1610;307194;Exclumisa Ind. E Com. De Roupas Ltda. - Despesa de aquisição de Uniforme dos funcionários do CRO/PR NF 2091.;;-R$ 11.002,72 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1647/48/49;307221;Celso Yamashita - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1655/56;307225;Claudenir Rossato - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1657/58/59;307226;Carlos Alberto Herrero de Morais -  01 diárias, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Maringá  X Londrina X Maringá) sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/08/2019.;;-R$ 1.431,72 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1663;307235;Marcelo Dias Pereira da Silva - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 22 e 23/08/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;;;;;;;;
28/08/2019;1668;307236;Micheli Castilhos Comann - Despesa de Reembolso de combustível NF 56127.;;-R$ 142,02 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/08/2019;;;; R$ 4.821,85 ;-R$ 36.133,68 ;;;;;;;;;
29/08/2019;;;Arrecadação; R$ 12.304,54 ;;;;;;;;;;
29/08/2019;1537;307134;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 03/08/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
29/08/2019;1709;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 08/2019.;;-R$ 155.560,55 ;;;;;;;;;
29/08/2019;1675;Arq. Banco;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga  - Mês 07/2019.;;-R$ 786,36 ;;;;;;;;;
29/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 12,10 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 29/08/2019;;;; R$ 12.304,54 ;-R$ 156.449,01 ;;;;;;;;;
30/08/2019;;;Arrecadação; R$ 7.926,21 ;;;;;;;;;;
30/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 13,95 ;;;;;;;;;
30/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 153,00 ;;;;;;;;;
30/08/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
30/08/2019;1576;307168;Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 1º parcela de apoio ao XIV Ciopar - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16, 17 e 18/10/2019 na cidade de Curitiba.;;-R$ 11.040,00 ;;;;;;;;;
30/08/2019;1621;307203;Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°04/2019 da Regional  de Londrina.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;
30/08/2019;1635;307215;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 16/08/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
30/08/2019;1467;DA;Energia Elétrica - Regional de Londrina - Copel Distribuição  - Mês 07/2019.;;-R$ 169,82 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 30/08/2019;;;; R$ 7.926,21 ;-R$ 11.870,17 ;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 255.354,49 ;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 1.011,19 ;-R$ 642.319,55 ;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 642.319,55 ;;;;;;;;;